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信丰县县委组织部2018年部门预算
发布时间:2018-03-16 18:37 点击数:    作者: 来源: 打印文章

信丰县县委组织部2018年部门预算

 

目 录

 

第一部分  信丰县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县委组织部2018年部门预算情况说

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公”经费预算情况说明

第三  信丰县委组织部2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

信丰县委组织部

2018部门预算草案编制说明

 

第一部分 信丰县委组织部概况

一、部门主要职责

信丰县委组织部是主管全县干部党建工作的县委组成部门,主要职责是:研究和指导全县各级党组织建设,负责全县党的组织建设和干部人事制度改革研究指导协调,负责全县组织工作和干部工作的督促检查,主管全县干部教育工作,指导全县退休干部的管理工作;负责全县解放思想日常事务和其它专题教育工作。

 

二、部门基本情况

信丰县委组织部编制数48人,其中:行政编制21人、全额事业编制27人;实有人数24人,其中:在职人数24人,包括行政人员15人、全额事业9人;退休人员2人。

 

第二部分 信丰县委组织部2018部门预算情况说明

一、2018部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2018年信丰县委组织部收入预算总额为2753.44万元,比上年减少420.83万元。其中:财政拨款收入1742.56万元;上级补助收入21.75万元;上年结转(结余)989.13万元。

()支出预算情况

2018年信丰县委组织部支出预算总额为2753.44万元,比上年减少420.83万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出371.43万元,占支出预算总额的13.5%,包括工资福利支出268.07万元、商品和服务支出68.3100万元、对个人和家庭的补助支出0.63万元;项目支出2382.01万元,占支出预算总额的86.5%,包括行政事业性项目支出2382.01万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2680.16万元、社会保障和就业27.23万元、医疗卫生支出7.64万元,农林水支出21.75万元、住房保障支出16.66万元。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出297.07万元、商品和服务支出267.23万元、对个人和家庭的补助支出31.63万元、资本性支出110万元;其他相关支出2047.51万元。

()财政拨款支出情况

2018年信丰县委组织部财政拨款支出预算1742.56万元,比上年增加332.59万元。具体为:一般公共服务支出1691.03万元;社会保障和就业27.23万元,医疗卫生支出7.64万元;住房保障支出16.66万元。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2018年信丰县委组织部机关运行经费财政拨款预算169.61万元,比2017年下降6%,主要是进一步压缩了一般性开支。

政府购情况

2018年信丰县委组织部政府采购预算共安排153 万元,其中,货物预算100万元。较上年减少53万元,主要是压缩开支。

 

二、2018三公”经费预算情况说明

2018信丰县委组织部 三公”经费年初预算安排19.95万元。其中:

公务接待费19.95万元,比上年减1.05万元,主要原因是:励行节约,压缩开支。

 

   第三部分 信丰县委组织部2018部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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