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信丰县古陂镇人民政府2018年部门预算
发布时间:2018-03-27 15:16 点击数:    作者: 来源: 打印文章

信丰县古陂镇人民政府2018年部门预算

 第一部分  信丰县古陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县古陂镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县古陂镇人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分信丰县古陂镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门基本情况

信丰县古陂镇人民政府编制数79人,其中:行政编制38人、全额事业编制41人;实有人数66人,其中:在职人数52人,包括行政人员34人、全额事业18;离休人员1人;遗属人员13人。

第二部分信丰县古陂镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2018年信丰县古陂镇人民政府收入预算总额为1027万元,其中:财政拨款收入997.6万元,占收入预算总额的97.1%。

 (二)支出预算情况

2018年信丰县古陂镇人民政府支出预算总额为1027万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出836万元,占支出预算总额的81.4%,包括工资福利支出396万元、商品和服务支出237万元、对个人和家庭的补助支出203万元;项目支出192万元,占支出预算总额的0.19%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出560万元,占支出预算总额的54.5%;社会保障和就业81万元,占支出预算总额的7.9%;医疗卫生支出24.6万元,占支出预算总额的2.4%;农林水支出177万元,占支出预算总额的17.2%。

 ()财政拨款支出情况

2018年信丰县古陂镇人民政府财政拨款支出预算817万元,占支出预算总额的80%,具体为:一般公共服务支出560万元,占支出预算总额的54.5%;社会保障和就业81万元,占支出预算总额的7.9%;医疗卫生支出24.6万元,占支出预算总额的2.4%;农林水支出177万元,占支出预算总额的17.2%。

()政府性基金情况

2018年信丰县古陂镇人民政府政府性基金支出预算80万元,支出全部用于项目支出,其中行政事业性项目支出80万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化。

2018年信丰县古陂镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算62万元,比上年下降0.2%,主要是三公经费减少了。   

六)政府釆购情况

反映2018年部门所属各单位政府釆购总额,以及政府釆购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

 

二、2018三公经费预算情况说明

2018年信丰县古陂镇人民政府“三公”经费年初预算安排62万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费44万元。

公务用车运行维护费18万元,比上年减1万元。

第三部分  信丰县古陂镇人民政府2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),

指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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