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信丰县嘉定镇人民政府2018年部门预算
发布时间:2018-03-28 15:45 点击数:    作者: 来源: 打印文章

信丰县嘉定镇人民政府2018年部门预算

 

目录

 

第一部分  信丰县嘉定镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 信丰县嘉定镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县嘉定镇人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

信丰县嘉定镇人民政府2018部门预算草案

 

第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况

一、部门主要职责

信丰县嘉定镇人民政府是主管农村工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐,创新农村工作机制,努力建设服务型、法治型政府。

二、部门基本情况

信丰县嘉定镇人民政府,编制数155人,其中:行政编制78人、参公编制12人、全额事业编制39人、自收自支事业编制26人;实有人数158人,其中:在职人数136人,包括行政人员50人、参公人员10人、全额事业51人、自收自支事业25人;遗属22人。

 


第二部分 信丰县嘉定镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年信丰县嘉定镇人民政府收入预算总额为5337.55万元,其中:财政拨款收入1703.07万元,占收入预算总额的32.11%,其他收入2036.86万元,占收入预算总额的38.05%,上年结转1597.62万元,占收入预算总额的30.64%

 (二)支出预算情况

2018年信丰县嘉定镇人民政府支出预算总额为5337.55万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1744.93万元,占支出预算总额的32.89%,包括工资福利支出1465.83万元、商品和服务支出195.12万元、对个人和家庭的补助支出83.98万元;项目支出3592.62万元,占支出预算总额的67.11%,包括行政事业性项目支出3592.62万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2296.09万元,占支出预算总额的43.19%;社会保障和就业151.7万元,占支出预算总额的2.83%;医疗卫生支出81.72万元,占支出预算总额的1.52%;城乡社区支出2208.17万元,占支出预算总额的41.25%;农林水支出530.88万元,占支出预算总额的9.92%;住房保障支出68.99万元,占支出预算总额的1.29%。

 

(三)财政拨款支出情况

2018年信丰县嘉定镇人民政府财政拨款支出预算1703.07万元,占支出预算总额的32.11%,具体为:一般公共服务支出910.89万元,占财政补助支出的53.49%;社会保障和就业133.2万元,占财政补助支出的7.81%;医疗卫生支出59.1万元,占财政补助支出的3.5%;农林水支出530.89万元,占财政补助支出的31.17%;住房保障支出68.99万元,占财政补助支出的4.03%。

(四)政府性基金情况

2018年信丰县嘉定镇人民政府政府性基金预算1566.53万元,其中,征地和拆迁补偿国土使用权出让收入的支出1526.53万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年信丰县嘉定镇人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算137.23万元

六)政府釆购情况

2018年信丰县嘉定镇人民政府政府采购预算共安排600万元,其中项目支出建筑物施工600万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018信丰县嘉定镇人民政府三公”经费年初预算安排69.6万元。其中:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务接待费52.85万元,比上年减少8.6%,主要原因是:积极响应中央八项规定,建立以食堂接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本。

(三)公务用车运行维护费16.75万元,与上年无增减,主要原因是:根据日常工作量安排公务用车。

(四)公务用车购置费0万

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

     信丰县嘉定镇人民政府

 

2018130


 

    


 

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