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信丰县万隆乡人民政府2018年部门预算
发布时间:2018-04-17 16:25 点击数:    作者: 来源: 打印文章

信丰县万隆乡人民政府2018年部门预算

 

 

 

第一部分  信丰县万隆乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县万隆乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县万隆乡人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

万隆乡人民政府2018部门预算草案编制说明

 

第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况

一、部门主要职责

据县委、县政府有关文件规定,信丰县万隆乡人民政府是主管万隆乡乡镇工作运行的县政府组成部门。主要职责是:执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令,执行全乡的社会与经济发展计划和预算,管理本乡内的经济、教育文化、医疗卫生、体育事业和财政、民政、治安调解、计划生育等行政工作。围绕促进经济发展、增加农民收入、着力改善民生、促进农村和谐等方面全面履行职能。

二、部门基本情况

万隆乡人民政府编制数54人,其中:行政编制23人、参公编制0人、全额事业编制31人;实有人数35人,其中:在职人数35人,包括行政人员20人、全额事业15人。

第二部分 信丰县万隆乡人民政府2018部门预算情况说明

一、2018部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2018年信丰县万隆乡人民政府收入预算总额为664.52万元,比上年减少1.8万元。其中:财政拨款收入609.9万元;上年结转(结余)54.62万元。

()支出预算情况

2018年信丰县万隆乡人民政府支出预算总额为655.42万元,比上年减少10.9万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出491.09万元,占支出预算总额的74.93%,包括工资福利支出257.51万元、商品和服务支出215.67万元、对个人和家庭的补助支出17.91万元;项目支出164.33万元,占支出预算总额的25.07%,包括对个人和家庭补助支出122.2万元,资本性支出42.13万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出411.56万元,占支出预算总额的62.79%;社会保障和就业42.38万元,占支出预算总额的6.47%;医疗卫生支出18.53万元,占支出预算总额的2.83%;住房保障支出46.55万元,占支出预算总额的7.1%;农林水支出123.1万元,占支出预算总额的18.78%;城乡社区支出13.3万元,占支出预算总额的2.03%

按支出经济科目分类划分:工资福利支出257.51万元,商品和服务支出215.67万元,对个人和家庭补助支出140.11万元;资本性支出42.13万元。

()财政拨款支出情况

2018年信丰县万隆乡人民政府财政拨款支出预算609.9万元,比上年增加69.89万元。具体为:一般公共服务支出411.56万元,占支出预算总额的62.79%;社会保障和就业42.38万元,占支出预算总额的6.47%;医疗卫生支出18.53万元,占支出预算总额的2.83%;住房保障支出46.55万元,占支出预算总额的7.1%;农林水支出123.1万元,占支出预算总额的18.78%;城乡社区支出13.3万元,占支出预算总额的2.03%

()政府性基金情况

2018年信丰县万隆乡人民政府政府性基金上年结转13.3万元支出全部用于万隆乡廉租住房项目建设,其中项目支出13.3万元,占政府性基金支出预算的100%

()机关运行经费等重要事项的说明

2018年信丰县万隆乡人民政府本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算129.06万元,较上年下降13.98%,主要是秉持勤俭节约的良好作风。

政府购情况

2018年信丰县万隆乡人民政府政府采购预算共安排5万元,其中,货物预算5万元。主要是用于办公设备购置。

二、2018三公”经费预算情况说明

2018年信丰县万隆乡人民政府“三公”经费年初预算安排为47万元;比上年减少6.1万元。其中:

因公出国(境)费无。

公务接待费34.5万元,比上年减2.1万元,主要原因是:严格遵守中央八项规定,控制三公经费支出。

公务用车运行维护费12.5万元,比上年减少4元,主要原因是:积极响应公车改革,严格遵守中央八项规定,控制三公经费支出。

公务用车购置费无。

第三部分  信丰县万隆乡人民政府2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

万隆乡人民政府

2018322


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