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信丰县小河镇2018年部门预算公开草案
发布时间:2018-05-18 15:17 点击数:    作者: 来源: 打印文章

信丰县小河镇人民政府2018年部门预算草案

 

第一部分 信丰县小河镇概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令以及上级党委、政府及本级党委的决定;执行本级人民代表大会的决议。

2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、水利、环境保护、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3、抓好本区域内经济发展、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设,促进本区域内生产建设和市场经济发展。

4、抓好工业和招商引资工作。

5、推进社区建设和本区域内新农村建设,营造经济社会发展环境,维护社会秩序,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

6、指导、支持和帮助村(居)民委员会和村(居)民依法开展自治活动,做好群众的来信、信访接待工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事;依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

8、协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理。

二、部门基本情况

信丰县小河镇人民政府编制数68人,其中:行政编制28、全额事业编制40人,其中:农业服务中心13名,其中农技员2名,畜牧员1名,水产员1名,农经员1名,果茶员1名,农机员1名,水保员1名,水技员2名;人口和计划生育服务中心12名;民政和社会保障服务中心7名;综合文化站1名;林业工作站3名;财政所4名。

第二部分信丰县小河镇2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年信丰县小河镇人民政府收入预算总额为973.5万元。其中,财政补助收入825万元,上年结余148.5万元。

(二)支出预算情况

2018年信丰县小河镇人民政府支出预算总额为973.5万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出857万元,占支出预算总额的88%,包括工资福利支出397万元、商品和服务支出238万元、对个人和家庭的补助支出221万元;项目支出116.5万元,占支出预算总额的22%

(三)财政拨款支出情况

2018年信丰县小河镇人民政府财政拨款支出预算973.5万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出546万元,占支出预算总额的56%;社会保障和就业79万元,占支出预算总额的8%;医疗卫生支出20.9万元,占支出预算总额的2%;城乡社区支出56万元,占支出预算总额的5.7%;农林水支出191.6万元,占支出预算总额的19.7%.住房保障支出79万元。占支出预算总额的8.6%

 ()机关运行经费等重要事项的说明

2018年信丰县小河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算123万元。

(五)政府釆购情况

2018年信丰县小河镇人民政府采购预算共安排23.5万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年信丰县小河镇人民政府年初预算安排47万元。其中:

公务接待费36万元,比上年增(减)2.15万元,主要

原因是:接待开支减少。

公务用车运行维护费11万元,比上年增(减)0.4万元,主要原因是:公务用车费用减少。

 

第三部分  信丰县小河镇政府2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 

 

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