信丰县人大常委会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：
(一)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。
(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。
(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。
(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。
(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县人大常委会办公室。本单位设立10个内设机构，分别是信丰县人民代表大会常务委员会办公室、信丰县人民代表大会法制委员会、信丰县人民代表大会财政经济委员会、信丰县人民代表大会社会建设委员会、信丰县人民代表大会农业和农村委员会、信丰县人民代表大会城乡建设环境与资源保护委员会、信丰县人民代表大会常务委员会选举任免和代表联络工作委员会、信丰县人民代表大会常务委员会教育科技文化卫生工作委员会、信丰县人民代表大会常务委员会预算审查工作委员会、信丰县人大代表服务中心。
本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
信丰县人大常委会办公室2022年度收入总计1190.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少158.69万元，下降100%；本年收入合计1190.76万元，较2021年增加40.9万元，增长3.6%，主要原因是：人员经费增加，公积金、工资调标等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1190.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
信丰县人大常委会办公室2022年度支出总计1190.76万元，其中本年支出合计1190.76万元，较2021年减少117.79 万元，下降9.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年度无年未结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1190.76万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为921.89万元，决算数为1190.76万元，完成年初预算的129.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为733.94万元，决算数为937.14万元，完成年初预算的127.7%，主要原因是：发放了国定绩效奖励等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为86万元，决算数为137.36万元，完成年初预算的159.7%，主要原因是：社保调整，支付抚恤金等。
（三）社卫生健康支出年初预算数为35.12万元，决算数为49.43万元，完成年初预算的140.8%，主要原因是：医保调整等。
(四）住房保障支出年初预算数为66.83万元，决算数为66.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.76万元，其中：
（一）工资福利支出707.26万元，较2021年减少95.33万元，下降11.9%，主要原因是：人员退休等。
（二）商品和服务支出377.98万元，较2021年增加5.49万元，增长1.5%，主要原因是：信息维护费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出49.19万元，较2021年减少17.11万元，下降25.8 %，主要原因是：退休人员减少等。
（四）资本性支出56.33万元，较2021年增加24.66万元，增长77.9%，主要原因是：办公设备老旧，更新购置了一批。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 45.94万元，决算数为17.06万元，完成全年预算的37.16%，决算数较2021年减少9.79万元，下降36.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排出国事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为25.94万元，决算数为7.41万元，完成全年预算的28.6%，决算数较2021年减少7.19万元，下降49.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。全年国内公务接待58批，累计接待628人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）的0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为20万元，决算数为9.65万元，完成全年预算的48.3%，决算数较2021年减少2.6万元，下降21.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严控“三公”经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出434.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加30.15万元，增加7.5%，主要原因是：1.办公设施设备购置经费增加；2.信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额56.33万元，其中：政府采购货物支出56.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金475.03万元，占项目支出总额的100%。
组织对“招商引资专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：本单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，项目产出指标、效益指标、满意度均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 931.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：本单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，部门整体支出绩效目标均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
人大绩效自评总报告人大预算联网监督系统运行维护费项目支出绩效自评总报告招商引资专项项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“招商引资专项”项目部门评价报告。
招商引资专项部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
