信丰县政协2017年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2018-09-07 17:32:57

信丰县政协2017年度部门决算

    

第一部分  政协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第三部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  政协部门概况

一、部门主要职能

1.政治协商

2.民主监督

3.参政议政

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即政协部门。

本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制12人,事业编制0人;年末实有人数 24人,其中在职人员24人,行政人员23人,参公人员1人。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 684.37万元,其中年初结转和结余170.42万元,较2016年增加132.15万元,增长24%;本年收入合计513.95万元,较2016年增加97.14万元,增长18.9%,主要原因是:工资调标。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 513.95万元,占 100%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计684.37万元,其中本年支出合计   520.99万元,较2016年增加132.15万元,增长24 %,主要原因是:工资调标,精准扶贫任务重,支出增加;年末结转和结余   163.37万元,较2016年增加163.37万元,下降4.32%,主要原因是:一般性费用支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 520.99万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为452万元,决算数为684.37万元,完成年初预算的150%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 385万元,决算数为491.92万元,完成年初预算的127.77%,主要原因是:物价上涨,费用增加。

(二)社会保障和就业年初预算书为25万元,决算数为 29万元,完成年初预算的 116%,主要原因是:物价上涨,费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.99万元,其中:

(一)工资福利支出 274.01万元,较2016年增加142.16万元,增长107.82%,主要原因是:工资调标,费用增加。

(二)商品和服务支出 143.31万元,较2016年增加45.08万元,增长45.89 %,主要原因是:会务会议各项费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出103.67万元,较2016年减少47.61万元,下降31.47%,主要原因是:厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元,决算数为12.79万元,完成预算的 55.61%,决算数较2016年减少8.03万元,下降38.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,与2016年决算数持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15万元,决算数为7.76万元,完成预算的 51.73%,决算数较2016年减少6.89万元,下降47.03%。主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.04万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,决算数与上年持平,公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为5.04万元,完成预算的63%,决算数较2016年减少1.13万元,下降18.31%。主要原因是:严格执行中央八项规定,控制三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出520.99 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加139.19万元,增长36.46%,主要原因是:工资调标,扶贫任务重,各项支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.08万元,其中:政府采购货物支出1.08万元,占政府采购支出总额的100 %

八、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

为加强资金管理,提高资金使用效益,本部门进一步完善了绩效指标和评价标准,本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理, 2017年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。

第三部分  2017年度部门决算表

(详见附表)下载地址

第四部分  名词解释

    一、三公经费支出 

 “三公”经费支出:指政府各部门因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待产生的消费支出。

二、机关运行经费支出

 机关运行经费支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。

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