信丰县政协
2019年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县政协概况
一、政协的主要职责
政治协商，民主监督，参政议政。
二、部门基本情况
信丰县政协编制数20人，其中：行政编制12人、参公编制4人,事业编制4人；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括行政人员23人、参公人员1人。
第二部分信丰县政协2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县政协收入预算总额为473.4万元，比上年减少87.6万元。其中：财政拨款收入391.88万元，包括财政补助收入391.88万元；上年结转163.4万。
(二)支出预算情况
2019年信丰县政协支出预算总额为473.4万元，比上年减少87.6万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出473.4万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出215.31万元、商品和服务支出255.79万元、对个人和家庭的补助支出2.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出411.71万元，社会保障和就业31.6万元，医疗卫生支出13.46万元，住房保障支出16.63万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出215.31万元、商品和服务支出255.79万元、对个人和家庭的补助支出2.3万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县政协财政拨款支出预算391.88万元，比上年减少5.76万元。具体为：一般公共服务支出330.19万元；社会保障和就业31.6万元；医疗卫生支出13.46万元；住房保障支出16.63万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县政协机关运行经费财政拨款预算109.1万元，较上年下降6.5%，主要是2019年进一步压缩了一般性支出。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县政协政府采购预算共安排 7万元，其中，货物预算7万元。较上年减少2万元，主要是部分办公设备需进行更换。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，特种车辆 0 辆，2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年无项目资金绩效目标。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县政协“三公”经费年初预算安排24万元，比上年减少1万元。其中：
公务接待费16万元，比上年减少1万元。
公务用车运行维护费8万元，与上年持平。
第三部分 信丰县政协2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
