中国人民政治协商会议信丰县委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议信丰县委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议信丰县委员会概况
一、 部门主要职能
1. 政治协商
2. 民主监督
3. 参政议政
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：政协部门。
本部门2018年年末编制人数 18人，其中行政编制 16人，事业编制2人；年末实有人数23人，其中在职人员23人，退休人员25人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计668.33 万元，其中年初结转和结余163.37万元，较2017年减少16.04万元，下降2.34%；本年收入合计504.96万元，较2017年减少8.99万元，下降1.75 %，主要原因是：人员减少，厉行节俭，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入504.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计668.33万元，其中本年支出合计586.8 万元，较2017年增加65.81万元，增长12.63%，主要原因是：工资调标，精准扶贫任务重；年末结转和结余81.53万元，较2017年减少81.84万元，下降50.09 %，主要原因是：一般性费用增加。
本年支出的具体构成为：基本支出586.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为561万元，决算数为586.8万元，完成年初预算的105%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为504.5万元，决算数为555.64万元，完成年初预算的110%，主要原因是：物价上涨，费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.37万元，决算数为31.16万元，完成年初预算的106%，主要原因是：物价上涨，费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出312.72 万元，较2017年增加38.71万元，增长14.13%，主要原因是：工资调标，费用增加。
（二）商品和服务支出240.6万元，较2017年增加97.29万元，增长67.89 %，主要原因是：会议等各项费用增加。
（三）对个人和家庭补助32.4万元，较2017年减少71.27万元，下降68.75%，主要原因是：厉行节俭。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为15.85万元，完成预算的63.4%，决算数较2017年增加3.06万元，增长23.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为9.69万元，完成预算的57 %，决算数较2017年增加1.93万元，增长24.87 %。主要原因是：任务重，接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为6.16万元，完成预算的77 %，决算数较2017年增加1.12万元，增长22.22 %。主要原因是：公车运行维护成本增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出586.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加65.81万元，增长12.63%，主要原因是：工资调标，精准扶贫任务重，各项支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备 0台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
三公消费支出，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
二、机关运行经费支出
机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出
&ensp中国人民政治协商会议信丰县委员会
