信丰县政协2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职能
政协信丰县委员会（简称“信丰县政协”，系统）主要职能有：
（一）进行政治协商。对国家和县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就政策执行过程中重要问题进行协商。
（二）进行民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、通过建议和批评进行监督。
（三）进行参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县政协。
本部门2020年年末实有人数25人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表：
2020年度信丰政协决算公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计877.31万元，其中年初结转和结余158.56万元，较2019年增加77.03万元，增长94.5%；本年收入合计718.75万元，较2019增加42.39万元，增长6.3%，主要原因是：人员增加、工资调标,新增项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入877.31万元，占100%;
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计877.31万元，其中本年支出合计667.15万元，较2019年增加67.81万元，增长11.3%，主要原因是：2020年度工资调标、工作任务较往年有所增加；年末结转和结余210.15万元，较2019年增加51.59万元，增长32.5%，主要原因是：部分2020年度开支未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出877.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为631.42万元，决算数为667.15万元，完成年初预算的105.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为569.14万元，决算数为591.69万元，完成年初预算的103.9%，主要原因是:人员增加及新增工作任务，导致相关费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.08万元，决算数为47.37万元，完成年初预算的181.6%，主要原因是：人员增加，导致社保费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.73万元，决算数为8.73万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：人员变动，新增退休人员。
（四）住房保障支出年初预算数为19.36万元，决算数为19.36万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：人员增加，公积金费用有变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出667.15万元，其中：
（一）工资福利支出343.24万元，较2019年增加93.21万元，增长37.3%，主要原因是：人员增加、工资上涨。
（二）商品和服务支出236.51万元，较2019年减少56.83万元，下降19.4%，主要原因是：严格落实上级关于过“紧日子”的政策。
（三）对个人和家庭补助支出87.4万元，较2019年增加31.44万元，增长56.2%，主要原因是：人员增加，导致补助费用增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加万元，增长0%，主要原因是：单位不涉及资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为35.56万元，决算数为9.47万元，完成预算的26.6%，决算数较2019年减少2.23万元，下降19.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为28.33万元，决算数为7.68万元，完成预算的27.1%，决算数较2019年减少1.92万元，下降20%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。全年国内公务接待95批，累计接待965人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.23万元，决算数为1.79万元，完成预算的24.8 %，决算数较2019年减少0.31万元，下降14.8%，主要原因是：压减公务用车开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出236.51万元，较年初预算数增加6.77万元，增长2.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位（部门）共有车辆2辆，其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评。组织对“考核及培训经费”、“工会经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出472.86万元。从评价情况来看，单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2020年度绩效评价评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.考核及培训经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映考核及培训经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，考核及培训经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在项目决算上科学合理，项目管理规范到位，达到了预期的绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
县政协负责实施的2020年考核及培训经费项目在项目决算上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期绩效目标，综合绩效评价结果为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
