信丰县政协
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县政协2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县政协2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县政协
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职责
政协信丰县委员会（简称“信丰县政协”，下同）主要职能有：
（1）进行政治协商。对国家和县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就政策执行过程中重要问题进行协商。
（2）进行民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、通过建议和批评进行监督。
（3）进行参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
信丰县政协下设，县政协办公室、提案委员会、农业农村委员会、法制社团委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史学习委员会以及人口资源环境委员会，简称“一室六委”。
信丰县政协编制数26人，其中：行政编制23人、参公编制0人、事业编制3人；实有人数34人，其中：在职人数32人，包括行政人员23人；参公人员0人；事业人员3人；临聘人员3人，其中：打字员1人，司机2人；见习生2人；退休人员1人；遗属补助人员2人。
第二部分 信丰县政协2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县政协收入预算总额为864.07万元，较上年增加121.55万元。其中：财政拨款收入447.01万元，占收入预算总额的51.7%，较上年预算安排减少85.36万元，包括一般公共预算收入447.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入300万元，占收入预算总额的34.7%，较上年预算安排增加300万元；上年结转117.06万元，较上年减少93.09万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县政协支出预算总额为864.07万元，较上年预算安排增加121.55万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出423.6万元，占支出预算总额的49.02%，包括工资福利支出329.72万元、商品和服务支出30.27万元、对个人和家庭的补助2.02万元、资本性支出0万元；项目支出440.47万元，占支出预算总额的50.98%，包括工资福利支出60万元、商品和服务支出85.47万元、资本性支出0万元、其他相关支出295万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出472.17万元，占支出预算总额的54.64%；社会保障和就业支出38.2万元，占支出预算总额的4.42%；卫生健康支出24.95万元，占支出预算总额的2.89%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出33.75万元，占支出预算总额的3.91%；其他支出295万元，占支出预算总额是34.14%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出329.72万元,占支出预算总额的38.16%；商品和服务支出30.27万元,占支出预算总额的3.5%；对个人和家庭的补助支出2.02万元，占支出预算总额的0.23%；其他相关支出0万元，占支出预算总额的0%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县政协财政拨款支出预算447.01万元，较上年预算安排减少295.51万元。具体为：一般公共服务支出336.69万元，社会保障和就业38.2万元，卫生健康支出13.37万元，住房保障支出33.75万元，其他支出25万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县政协运行经费财政拨款预算276.69万元,较上年增加40.53万元，增长17.17%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县政协政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算17万元、政府采购服务预算3万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）专项工作经费情况说明
1.召开十五届二次会议项目
1）项目概述
于2022年年初召开政协信丰县第十五届委员会第二次会议
2）立项依据
依据《中国人民政治协商会议章程》规定
3）实施主体
中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室
4）实施方案
①县委书记讲话；听取和审议政协信丰县第十五届委员会常务委员会工作报告；
②政协委员联组讨论、分组讨论、面对面民主协商
③列席信丰县第十九届人民代表大会第二次会议，听取和讨论县政府工作报告及其他报告；
④审议通过政协信丰县第十五届委员会第二次会议决议；
⑤审议通过政协信丰县第十五届委员会第二次会议提案审查情况的报告。
5）实施周期
2022年2月
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标
①产出指标：会议及时召开；全会参会委员人数150人以上；全会提案立案率全会提案立案率90%及以上；全会后提案办理率95%以上。
②效益指标：提升政协委员对社情民意关注度。
③满意度指标：政协委员满意度95%及以上。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县政协“三公”经费一般公共预算安排32万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增加0万元，主要原因是：无此项工作安排。
公务接待费20万元，较上年减少8万元，主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车运行维护费12万元，较上年增加4万元，主要原因是：车辆老旧，维修费用增加。
公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：无此项购置安排。
第三部分 信丰县政协2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
信丰县政协2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
