信丰县台办2018年度部门决算
目 录
第一部分 县台办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县台办部门概况
一、部门主要职能
信丰县台办主要职责是贯彻落实中央对台方针政策，加强两岸交流交往，加强对台招商引资、安商服务，协调对台经贸活动及重大涉台事宜，负责涉台教育及对台宣传工作，负责对县台联会的领导，开展各种联谊活动，完成县委、县政府、省台办和市台办交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数1人，其中在职人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
信丰县台办2018决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计33.93万元，其中年初结转和结余3.42万元，较2017年增加0.22万元，增长6.88%；本年收入合计30.51万元，较2017年增加0.89万元，增长3%，主要原因是：工作业务增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入29.33万元，占86.44%；其他收入4.60万元，占13.56%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计33.93万元，其中本年支出合计30.51万元，较2017年增加4.32万元，增长16.49%，主要原因是工作业务增加；年末结转和结余0.39万元，较2017年减少3.03万元，下降88.60%，主要原因是：工作业务增加。
本年支出的具体构成为：基本支出30.51万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为26.33万元，决算数为33.54万元，完成年初预算的127.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为26.33万元，决算数为33.54万元，完成年初预算的127.38%，主要原因是：工作业务增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.54万元，其中：
（一）工资福利支出6.59万元，较2017年增加3.20万元，增长105.93%，主要原因是：工资福利上调。
（二）商品和服务支出20.76万元，较2017年增加7.48万元，增长56.33%，主要原因是：工作业务增加。
（三）对个人和家庭补助4.86万元，较2017年减少1.27万元，下降20.72%，主要原因是：严格控制各项经费支出。
（四）资本性支出1.34万元，较2017年增加1.34万元，增长100%，主要原因是：新增办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.10万元，决算数为5.23万元，完成预算的85.74%，决算数较2017年增加0.57万元，增长12.23%，其中：
公务接待费支出年初预算数为6.10万元，决算数为5.23万元，完成预算的85.74%，决算数较2017年增加0.57万元，增长12.23%。主要原因是：工作业务增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出22.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少4.09万元，减少15.62%，主要原因是：严格控制各项经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
