信丰县委办部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委办部门概况
一、部门主要职能
中国共产党信丰县委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职能有：县委办是县委的主要职能部门,主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产党信丰县委员会办公室（以下简称“县委办”）。
本部门2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计992.23万元，较2021年减少172.63万元，下降14.8%；本年收入合计992.23万元，较2021年减少172.63万元，下降14.8%，主要原因是：1.较上年减少了结余资金；2.严格执行上级过“紧日子”的文件要求。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入992.23万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占 0% 。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计992.23万元，其中本年支出合计992.23万元，较2021年减少172.63万元，下降14.8%，主要原因是：严格控制各项经费的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出992.23万元，占100%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1239.6万元，决算数为992.23万元，完成年初预算的80%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1097.39万元，决算数为838.78万元，完成年初预算的76.4%，主要原因是：厉行节俭承办了以县委牵头的各项会议活动及上级迎检。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为58.89万元，决算数为67.33万元，完成年初预算的114.3%，主要原因是：人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.09万元，决算数为29.85万元，完成年初预算的110%，主要原因是：人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为56.27万元，决算数为56.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：执行标准无变动，与年初预算一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出992.23万元，其中：
（一）工资福利支出688.55万元，较2021年减少71.92万元，下降9.5%，主要原因是：取消了政府奖励性工资的支出。
（二）商品和服务支出242.43万元，较2021年增加12.58万元，增长5.5%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.03万元，较2021年减少2.41万元，下降44.3%，主要原因是：遗属减少。
（四）资本性支出58.22万元，较2021年减少78.71万元，下降57.5%，主要原因是：机要局专用设备采购项目由市局统一采买并汇款，存在应付未付款项下一年度按要求汇缴。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为50万元，决算数为40.85万元，完成全年预算的81.7%，决算数较2021年增加2.21万元，增长5.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公 出国（境)。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为30万元，决算数为20.13万元，完成全年预算的67.1%，决算数较2021年减少4.19万元，下降17.2%，主要原因是严格执行上级过“紧日子”的文件要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待51 批，累计接待675人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：迎接上级调研、考察以及兄弟单位及交流等国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为20万元，决算数为20.72万元，完成全年预算的103.6%，决算数较2021年增加6.39万元，增长44.6%，主要原因是上年度存在应付未付的车辆运维费支出在本年度列支，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：1.车辆车况随着使用时间的增加，维修保养的费用相对增加；2.上年度存在应付未付的车辆运维费支出在本年度列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出300.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少66.12万元，降低18%，主要原因是：1.机要局专用设备采购项目由市局统一采买并汇款，存在应付未付款项下一年度按要求汇缴；2.严格执行上级过“紧日子”的文件要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额590.83万元，其中：政府采购货物支出590.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金474.54万元，占项目支出总额的100%。
组织对“县委机关运行专项工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了项目年初设立的各项产出指标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 992万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看较好完成了年初设立的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信丰县委办绩效自评总报告电子政务内网设备采购项目专项工作经费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“机关运行专项工作经费”项目部门评价报告。机关运行经费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
