中国共产党信丰县委员会办公室2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党信丰县委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党信丰县委员会办公室概况
一、部门主要职责
中国共产党信丰县委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职责有：负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草；承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作；围绕贯彻中央、省、市、重大方针政策和县委总体工作部署，开展涉及全县整治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等各方面开展调查研究工作；贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党信丰县委员会办公室（本级）。
中国共产党信丰县委员会办公室（本级）设立11个内设机构，分别是：秘书股、综合股、政研室、信息股、行政股、调研股、档案管理股、台湾工作办公室、国安办、改革办、攻坚办。
本部门年末编制内实有人员48人（含县委保密和机要局、代管事业单位信丰县发展研究中心、保密技术保障中心），其他人员1人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,165.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
941.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
20.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
93.83 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
38.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
64.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
16.96 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,185.90 |
本年支出合计 |
58 |
1,182.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.39 |
年末结转和结余 |
60 |
3.44 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,186.29 |
总计 |
62 |
1,186.29 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,185.90 |
1,165.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.01 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.13 |
941.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
856.32 |
856.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
554.73 |
554.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.60 |
301.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.83 |
93.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.83 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.57 |
71.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.01 |
|
|
|
|
|
20.01 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.01 |
|
|
|
|
|
20.01 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.01 |
|
|
|
|
|
20.01 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,182.85 |
676.16 |
506.69 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.13 |
493.03 |
448.09 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.50 |
|
62.50 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
62.50 |
|
62.50 |
|
|
|
||
|
20126 |
档案事务 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
856.32 |
493.03 |
363.29 |
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
554.73 |
493.03 |
61.70 |
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.60 |
|
301.60 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.83 |
91.83 |
2.00 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.83 |
73.83 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.57 |
71.57 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.44 |
|
38.44 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.44 |
|
38.44 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.44 |
|
38.44 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,165.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
941.13 |
941.13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
93.83 |
93.83 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.31 |
28.31 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
38.44 |
38.44 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,165.89 |
本年支出合计 |
59 |
1,165.89 |
1,165.89 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,165.89 |
总计 |
64 |
1,165.89 |
1,165.89 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,165.89 |
676.16 |
489.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.13 |
493.03 |
448.09 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.50 |
|
62.50 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
62.50 |
|
62.50 |
||
|
20126 |
档案事务 |
22.30 |
|
22.30 |
||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
22.30 |
|
22.30 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
856.32 |
493.03 |
363.29 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
554.73 |
493.03 |
61.70 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.60 |
|
301.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.83 |
91.83 |
2.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.83 |
73.83 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.57 |
71.57 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.26 |
2.26 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.44 |
|
38.44 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.44 |
|
38.44 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.44 |
|
38.44 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.19 |
64.19 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.19 |
64.19 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.19 |
64.19 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
618.56 |
302 |
商品和服务支出 |
36.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
182.25 |
30201 |
办公费 |
8.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.50 |
30202 |
印刷费 |
1.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
129.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
76.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.26 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
30211 |
差旅费 |
16.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.03 |
30214 |
租赁费 |
1.78 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.27 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.58 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
639.83 |
公用经费合计 |
36.33 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50.00 |
13.09 |
13.09 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
30.00 |
9.64 |
9.64 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
30.00 |
9.64 |
9.64 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
3.45 |
3.45 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.45 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
17 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
209 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
1 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
2 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1186.29万元，其中年初结转和结余0.39万元，比上年增加0.39万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1185.90万元，比上年减少317.06万元，下降21.10%，主要原因：严格执行中央、省市过紧日子的要求。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1165.89万元，占98.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.01万元，占1.69%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1186.29万元，其中本年支出合计1182.85万元，比上年减少320.11万元，下降21.30%，主要原因：严格执行中央、省市过紧日子的要求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.44万元，比上年增加3.44万元，主要原因：年末存在未完成支付款项。
本年支出的具体构成：基本支出676.16万元，占57.16%；项目支出506.69万元，占42.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1193.12万元，决算数1165.89万元，完成年初预算的97.72%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1025.64万元，决算数941.13万元，完成年初预算的91.76%。预决算差异主要原因：部分项目年末存在未支付款。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数74.33万元，决算数93.83万元，完成年初预算的126.23%。预决算差异主要原因：标准提高。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数29.72万元，决算数28.31万元，完成年初预算的95.28%。预决算差异主要原因：人员变动。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.44万元，预决算差异主要原因：年中追加工作经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算数63.44万元，决算数64.19万元，完成年初预算的101.18%。预决算差异主要原因：标准提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出676.16万元，其中：
（一）工资福利支出618.56万元，比上年减少39.87万元，下降6.06%，主要原因：人员调动减少。
（二）商品和服务支出36.33万元，比上年增加13.28万元，增长57.62%，主要原因：上年公用经费在项目经费中列支。
（三）对个人和家庭补助支出21.27万元，比上年增加18.73万元，增长739.18%，主要原因：上年走访退休人员等支出在工会经费中列支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.09万元，决算数13.09万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少9.96万元，下降43.21%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.64万元，决算数9.64万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无购置新车计划。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置新车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数9.64万元，决算数9.64万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算数执行。决算数比上年减少3.44万元，下降26.32%,主要原因：严格控制公车运行维护费的支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数3.45万元，决算数3.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算数执行。决算数比上年减少6.52万元，下降65.41%,主要原因：严格控制公务接待经费的支出。全年国内公务接待17批，累计接待209人次，主要是：工作业务需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出36.33万元，决算数比上年增加13.28万元，增长57.62%，主要原因：与上年统计口径不一致，上年公用经费在项目经费中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占授予中小企业合同金额的52.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1182.85万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对13个项目开展了部门评价，分别为：2024全县深化安全可靠应用替代项目、2024年度档案馆二次装修项目、24年其他资金、新一代普通密码设备换装专项经费项目、2024其他工作经费、2022年市直选调生安家费支出项目、招商引资工作经费补助、2024年度专项绩效工资、23年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套、考核专项、专项绩效龚总、23年县档案馆装修建设项目、文化公园档案馆项目建设二次装修及设备采购。涉及一般公共预算支出1182.85万元，政府性基金预算支出1165.89万元。从评价情况看，我办在数量、质量、时效方面基本完成了年度计划，社会效益、经济效益、生态效益均得到了提升，工作得到了服务对象认可，满意度高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1182.85万元，政府性基金预算支出1165.89万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项目完成年初设定的项目绩效成本、产出效益、满意度等指标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.县委办2024其他工作经费项目，通过实施该项目，落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展；
2.文化公园档案馆项目建设二次装修及设备采购项目，通过实施该项目，推进我县档案馆搬迁及正常有序运转；
3.2022年市直选调生安家费支出项目，通过实施该项目，保障市直选调生安家补助支出。
从自评情况看，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大，践行习近平总书记对新时代党办工作的重要指示精神，全力保障我办各项目运行的持续稳定。为高质量开展“三服务”工作提供精神动力和智力支撑。
中国共产党信丰县委员会办公室（本级）“2024其他工作经费”、“文化公园档案馆项目建设二次装修及设备采购”、“2022年市直选调生安家费支出项目”等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行支出：反映行政单位的基本支出。
(二)一般行政管理事务支出：反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他党委办公室及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年其他工作经费部门评价报告
深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）和《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩〔2022〕4号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县机关事务管理中心选取公车管理运行保障费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
2.主要内容及实施情况
保障办公室日常运转的办公开支、公车运维、公务接待、工会支出、差旅费、承办会议活动支出、办公耗材等。
3.资金投入和使用情况
2024年其他工作经费项目预算142.5万元，截止2024年12月31日，项目实际支出142.35万元，预算执行率99.89%，全部用于保障我办日常开支。
（二）项目绩效目标
深入贯彻落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。
（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价指标体系
按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度6个二级指标，二级指标又下设6个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了其他工作经费项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。
评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。
绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。
（三）绩效评价工作过程
成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。
建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。
按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
围绕绩效评价体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对本项目绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评分为96.95分，评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分20分）
（1）立项依据充分性
根据我办“三定方案”工作职责设立项目，依据充分、程序规范。该项指标得分3分。
（2）立项程序规范性
按照合规程序申请立项，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分3分。
（1）绩效目标合理性
设置绩效目标切合实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金相匹配，得分3分。
（2）绩效指标明确性
根据项目目标设定绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应，得分4分。
3.资金投入（指标分值7分，评价得分7分）
（1）预算编制科学性
根据相关文件及规定，结合实际编制预算，额度测算依据充分，符合标准，得分4分。
（2）资金分配合理性
项目依据对项目各项内容进行预算资金分配具有合理性。该项指标得分3分。
（二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分19.9分）
1.资金管理（指标分值12分，评价得分11.9分）
（1）资金到位率
项目预算142.5万元，实际到位资金142.5万元，资金到位率=（142.5/142.5）×100%=100%，得分=100%×4=4分。该项指标得分4分。
（2）预算执行率
截止2024年12月31日，实际到位资金142.5万元，实际支出资金142.35万元，预算执行率=（142.35/142.5）×100%=100%，得分=99.89%×4=4分，该指标得分3.9分。
（3）资金使用合规性
根据年度工作目标，结合实际需求，统筹安排和使用资金，科学合理，符合规定。该项指标得分4分。
（1）管理制度健全性
制定了我办财务相关制度等,制度合法、合规、完整。该项指标得分4分。
（2）制度执行有效性
严格遵守相应的财务和业务管理制度，根据实际支出情况调整项目，项目支出报销程序合规、材料齐全。该项指标得分4分。
（三）项目产出情况（指标分值50分，评价得分48.5分）
1.产出数量（指标分值15分，评价得分15分）
印发文件、资料数量266个，达到年初设定目标值，得15分；
2.产出质量（指标分值10分，评价得分10分）
文稿服务质量合格率90%,达到年初设定目标值，得10分；
3.产出时效（指标分值10分，评价得分10分）
会议召开及时率达90%，达到年初设定目标值，得10分；
4.产出成本（指标分值15分，评价得分13.5分）
实际投入142.35万元，基本达到年初设定目标值，得13.5分;
（四）项目效益情况（指标分值10分，评价得分8.55分）
1.社会效益（指标分值5分，评价得分3.5分）
招大引强提升GDP，基本达到年初设定目标值，得4分；
2.满意度（指标分值5分，评价得分5分）
参会人员满意度，基本达到年初设定目标值，得4.55分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
一是要强化绩效管理意识，通过参加培训不断提高绩效管理水平；二是要根据项目绩效目标设定和细化绩效指标，切合项目实际。
（二）存在的问题及原因分析
加强年初预算编制数据的准确性，把控好全程预算绩效管理。
六、有关建议
加强绩效管理，进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强制度建设，以更好的标准来推进绩效实施，提高部门绩效管理水平；增强预算编制的预见性，杜绝出现应该安排的预算没有申报；确保各股室之间的配合和协作，保证预算编制的完整性和一致性。
七、其他需要说明的问题
无。
2022年市直选调生安家费支出项目
部门评价报告
深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）和《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩〔2022〕4号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县机关事务管理中心选取公车管理运行保障费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
通过实施该项目，保障选调生安家补助发放到位。
2.主要内容及实施情况
根据省2022年定向选调生相关文件精神保障定向选调生安家费。
3.资金投入和使用情况
2022年市直选调生安家费支出项目预算2万元，截止2024年12月31日，项目实际支出2万元，预算执行率100%，全部用于发放选调生安家补助。
（二）项目绩效目标
根据《公务员法》和《中共江西省委组织部关于进一步加强和改进选调生工作的实施意见》（赣组字〔2019〕66号）文件精神，保障江西省2022年定向选调毕业生安家补助。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。
（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价指标体系
按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度6个二级指标，二级指标又下设6个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2022年市直选调生安家费支出项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。
3.绩效评价方法和标准
评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。
绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。
（三）绩效评价工作过程
成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。
建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。
按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
围绕绩效评价体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对本项目绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评分为99.5分，评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分20分）
1.项目立项（指标分值6分，评价得分6分）
（1）立项依据充分性
根据上级文件精神发放选调生安家补贴，依据充分、程序规范。该项指标得分3分。
（2）立项程序规范性
按照合规程序申请立项，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分3分。
2.绩效目标（指标分值7分，评价得分7分）
（1）绩效目标合理性
设置绩效目标切合实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金相匹配，得分3分。
（2）绩效指标明确性
根据项目目标设定绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应，得分4分。
3.资金投入（指标分值7分，评价得分7分）
（1）预算编制科学性
根据相关文件及规定，结合实际编制预算，额度测算依据充分，符合标准，得分4分。
（2）资金分配合理性
项目依据对项目各项内容进行预算资金分配具有合理性。该项指标得分3分。
（二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分20分）
1.资金管理（指标分值12分，评价得分12分）
（1）资金到位率
项目预算2万元，实际到位资金2万元，资金到位率=（2/2）×100%=100%，得分=100%×4=4分。该项指标得分4分。
（2）预算执行率
截止2024年12月31日，实际到位资金2万元，实际支出资金2万元，预算执行率=（2/2）×100%=100%，得分=100%×4=4分，该指标得分4分。
（3）资金使用合规性
根据年度工作目标，结合实际需求，统筹安排和使用资金，科学合理，符合规定。该项指标得分4分。
2.组织实施（指标分值8分，评价得分8分）
（1）管理制度健全性
根据上级文件要求发放，且合法、合规、完整。该项指标得分4分。
（2）制度执行有效性
严格遵守相应的财务和业务管理制度，根据实际支出情况调整项目，项目支出报销程序合规、材料齐全。该项指标得分4分。
（四）项目产出情况（指标分值50分，评价得分50分）
1.产出数量（指标分值15分，评价得分15分）
市直选调生人数1人，符合年初设定目标值，得15分;
2.产出质量（指标分值10分，评价得分10分）
考核称职达标率95%,达到年初设定目标值，得10分;
3.产出时效（指标分值10分，评价得分10分）
服务年限不低于5年，达到年初设定目标值，得10分;
4.产出成本（指标分值15分，评价得分15分）
安家补助标准2万元，基本达到年初设定目标值，得15分;
（四）项目效益情况（指标分值10分，评价得分10分）
1.社会效益（指标分值5分，评价得分5分）
提升干部队伍整体素质，基本达到年初设定目标值，得5分;
2.满意度（指标分值5分，评价得分4.5分）
选调生满意度满意度，基本达到年初设定目标值，得4.5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
一是要强化绩效管理意识，通过参加培训不断提高绩效管理水平；二是要根据项目绩效目标设定和细化绩效指标，切合项目实际。
（二）存在的问题及原因分析
加强年初预算编制数据的准确性，把控好全程预算绩效管理。
六、有关建议
加强绩效管理，进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强制度建设，以更好的标准来推进绩效实施，提高部门绩效管理水平；增强预算编制的预见性，杜绝出现应该安排的预算没有申报；确保各股室之间的配合和协作，保证预算编制的完整性和一致性。
七、其他需要说明的问题
无。
