中国共产党信丰县委员会办公室2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党信丰县委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党信丰县委员会办公室概况
一、部门主要职责
中国共产党信丰县委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职能有：县委办是县委的主要职能部门,主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党信丰县委员会办公室（本级）。
中国共产党信丰县委员会办公室（本级）设立11个内设机构，分别是：秘书股、综合股、政研室、信息股、行政股、调研股、档案管理股、台湾工作办公室、国安办、改革办、攻坚办。
本部门年末编制内实有人员48人（含县委保密和机要局、代管事业单位信丰县发展研究中心、保密技术保障中心），其他人员1人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,165.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
941.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
20.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
93.83 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
38.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
64.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
16.96 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,185.90 |
本年支出合计 |
58 |
1,182.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.39 |
年末结转和结余 |
60 |
3.44 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,186.29 |
总计 |
62 |
1,186.29 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,185.90 |
1,165.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.01 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.13 |
941.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
856.32 |
856.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
554.73 |
554.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.60 |
301.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.83 |
93.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.83 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.57 |
71.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.19 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.01 |
|
|
|
|
|
20.01 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.01 |
|
|
|
|
|
20.01 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.01 |
|
|
|
|
|
20.01 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,182.85 |
676.16 |
506.69 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.13 |
493.03 |
448.09 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.50 |
|
62.50 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
62.50 |
|
62.50 |
|
|
|
||
|
20126 |
档案事务 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
856.32 |
493.03 |
363.29 |
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
554.73 |
493.03 |
61.70 |
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.60 |
|
301.60 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.83 |
91.83 |
2.00 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.83 |
73.83 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.57 |
71.57 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.44 |
|
38.44 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.44 |
|
38.44 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.44 |
|
38.44 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,165.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
941.13 |
941.13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
93.83 |
93.83 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.31 |
28.31 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
38.44 |
38.44 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
64.19 |
64.19 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,165.89 |
本年支出合计 |
59 |
1,165.89 |
1,165.89 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,165.89 |
总计 |
64 |
1,165.89 |
1,165.89 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,165.89 |
676.16 |
489.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
941.13 |
493.03 |
448.09 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
62.50 |
|
62.50 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
62.50 |
|
62.50 |
||
|
20126 |
档案事务 |
22.30 |
|
22.30 |
||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
22.30 |
|
22.30 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
856.32 |
493.03 |
363.29 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
554.73 |
493.03 |
61.70 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.60 |
|
301.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.83 |
91.83 |
2.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.83 |
73.83 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.57 |
71.57 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.26 |
2.26 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.62 |
17.62 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.31 |
27.11 |
1.21 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.44 |
|
38.44 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.44 |
|
38.44 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.44 |
|
38.44 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.19 |
64.19 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.19 |
64.19 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.19 |
64.19 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
618.56 |
302 |
商品和服务支出 |
36.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
182.25 |
30201 |
办公费 |
8.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.50 |
30202 |
印刷费 |
1.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
129.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
76.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.26 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
30211 |
差旅费 |
16.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.03 |
30214 |
租赁费 |
1.78 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.27 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.58 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
639.83 |
公用经费合计 |
36.33 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50.00 |
13.09 |
13.09 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
30.00 |
9.64 |
9.64 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
30.00 |
9.64 |
9.64 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
3.45 |
3.45 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.45 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
17 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
209 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：中国共产党信丰县委员会办公室 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
1 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
2 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1186.29万元，其中年初结转和结余0.39万元，比上年增加0.39万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1185.90万元，比上年减少317.06万元，下降21.10%，主要原因：严格执行中央、省市过紧日子的要求。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1165.89万元，占98.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.01万元，占1.69%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1186.29万元，其中本年支出合计1182.85万元，比上年减少320.11万元，下降21.30%，主要原因：严格执行中央、省市过紧日子的要求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.44万元，比上年增加3.44万元，主要原因：年末存在未完成支付款项。
本年支出的具体构成：基本支出676.16万元，占57.16%；项目支出506.69万元，占42.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1193.12万元，决算数1165.89万元，完成年初预算的97.72%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1025.64万元，决算数941.13万元，完成年初预算的91.76%。预决算差异主要原因：部分项目年末存在未支付款。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数74.33万元，决算数93.83万元，完成年初预算的126.23%。预决算差异主要原因：标准提高。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数29.72万元，决算数28.31万元，完成年初预算的95.28%。预决算差异主要原因：人员变动。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.44万元，预决算差异主要原因：年中追加工作经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算数63.44万元，决算数64.19万元，完成年初预算的101.18%。预决算差异主要原因：标准提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出676.16万元，其中：
（一）工资福利支出618.56万元，比上年减少39.87万元，下降6.06%，主要原因：人员调动减少。
（二）商品和服务支出36.33万元，比上年增加13.28万元，增长57.62%，主要原因：上年公用经费在项目经费中列支。
（三）对个人和家庭补助支出21.27万元，比上年增加18.73万元，增长739.18%，主要原因：上年走访退休人员等支出在工会经费中列支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.09万元，决算数13.09万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少9.96万元，下降43.21%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.64万元，决算数9.64万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无购置新车计划。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置新车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数9.64万元，决算数9.64万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算数执行。决算数比上年减少3.44万元，下降26.32%,主要原因：严格控制公车运行维护费的支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数3.45万元，决算数3.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算数执行。决算数比上年减少6.52万元，下降65.41%,主要原因：严格控制公务接待经费的支出。全年国内公务接待17批，累计接待209人次，主要是：工作业务需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出36.33万元，决算数比上年增加13.28万元，增长57.62%，主要原因：与上年统计口径不一致，上年公用经费在项目经费中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占授予中小企业合同金额的52.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1182.85万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对13个项目开展了部门评价，分别为：2024全县深化安全可靠应用替代项目、2024年度档案馆二次装修项目、24年其他资金、新一代普通密码设备换装专项经费项目、2024其他工作经费、2022年市直选调生安家费支出项目、招商引资工作经费补助、2024年度专项绩效工资、23年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套、考核专项、专项绩效龚总、23年县档案馆装修建设项目、文化公园档案馆项目建设二次装修及设备采购。涉及一般公共预算支出1182.85万元，政府性基金预算支出1165.89万元。从评价情况看，我办在数量、质量、时效方面基本完成了年度计划，社会效益、经济效益、生态效益均得到了提升，工作得到了服务对象认可，满意度高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1182.85万元，政府性基金预算支出1165.89万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项目完成年初设定的项目绩效成本、产出效益、满意度等指标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.县委办2024其他工作经费项目，通过实施该项目，落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展；
2.文化公园档案馆项目建设二次装修及设备采购项目，通过实施该项目，推进我县档案馆搬迁及正常有序运转；
3.2022年市直选调生安家费支出项目，通过实施该项目，保障市直选调生安家补助支出。
从自评情况看，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大，践行习近平总书记对新时代党办工作的重要指示精神，全力保障我办各项目运行的持续稳定。为高质量开展“三服务”工作提供精神动力和智力支撑。
中国共产党信丰县委员会办公室（本级）“2024其他工作经费”、“文化公园档案馆项目建设二次装修及设备采购”、“2022年市直选调生安家费支出项目”等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行支出：反映行政单位的基本支出。
(二)一般行政管理事务支出：反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他党委办公室及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
