信丰县机关事务管理中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县机关事务管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
一、负责拟定并组织实施有关全县机关事务工作的规划、制度和标准；负责县级大型会议、重大活动和县内重大公务接待的后勤保障工作。
二、负责县委、县政府、县人大、县政协机关事务服务和公务用车保障、后勤接待等工作。
三、负责全县公务用车编制审批服务工作；负责县级公务用车平台、跨部门综合执法执勤用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作。
四、负责县直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审核服务工作。
五、负责县级机关事业单位办公用房的集中统一登记、维修改造、调配等工作；负责县级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
六、负责县级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、培训等服务工作。
七、完成县委、县人大、县政府、县政协及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县机关事务管理中心。
本部门2021年年末实有人数 158人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员109人（保安、保洁、会务、水电、公车办司机）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2863.72万元，其中年初结转和结余333.31万元，较2020年增加155.76万元，增长5.75 %；本年收入合计2530.41万元，较2020年增加41.22万元，增长1.65 %，主要原因是：机构改革接待科并入，领导换届年。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2489.19万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2863.72万元，其中本年支出合计2863.72万元，较2020年增加155.76万元，增长5.75%，主要原因是：机构改革接待科并入，领导换届年；年末结转和结余0万元，较2020年减少333.31万元，下降100%，主要原因是：根据财政【2021】5号文件收回结余以支代收。
本年支出的具体构成为：基本支出2713.51万元，占94.75%；项目支出 150.21万元，占5.24%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2857.36万元，决算数为2863.72万元，完成年初预算的100.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2786万元，决算数为2602.71万元，完成年初预算的93.42%，主要原因是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.37万元，决算数为49.71万元，完成年初预算的140.54 %，主要原因是：机构改革接待科并入，人员增加，社保基数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.24万元，决算数为18.16万元，完成年初预算的137.16%，主要原因是：机构改革接待科并入，人员增加，医保基数增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为150.21万元，完成年初预算的150.21%，主要原因是：2021年拆迁工作奖励。
（五）住房保障支出年初预算数为22.75万元，决算数为42.93万元，完成年初预算的188.95 %，主要原因是：机构改革接待科并入，人员增加，住房公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2713.51 万元，其中：
（一）工资福利支出952.31万元，较2020年增加188.69万元，增长19.81%，主要原因是：机构改革接待科并入，人员增加。
（二）商品和服务支出1581.08万元，较2020年增加514.93万元，增长48.30%，主要原因是：大院基础设施陈旧，维修维护增加。严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出20.79万元，较2020年增加17.73万元，增长579.41%，主要原因是：2021年1名退休人员过世发放抚恤金。
（四）资本性支出159.34万元，较2020年减少43.67万元，下降21.51%，主要原因是：严格执行八项规定、控制三公经费减少车辆购置、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为980万元，决算数为1147.53万元，完成预算的117 .09%，决算数较2020年增加167.53万元，增长17.09%，其中：
（一）因因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为480万元，决算数为 675.97万元，完成预算的140.82%，决算数较2020年增加202.51万元，增长42.77%，主要原因是接待科机构改革并入，严格控制三公经费、大型会议伙食费用计入接待费。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待科机构改革并入，大型会议费用计入接待费。全年国内公务接待890批，累计接待18900人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待科机构改革并入，大型会议接待伙食费用计入接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出471.56万元，其中公务用车购置年初预算数为150万元，决算数为150万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少53.01万元，下降26.11%，主要原因是严格执行八项规定、控制三公经费减少车辆购置、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求，全年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为350万元，决算数为321.56万元，完成预算的91.87%，决算数较2020年减少28.44万元，下降8.1%，主要原因是严格控制车辆运行费用，年末公务用车保有60辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制车辆运行费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1740.42万元，较上年决算数增加471.26万元，增长27.07%，主要原因是：接待科机构改革并入人员编制数量增加费用增加，交流房设施陈旧今年全面维修维护费用增加，领导换届年安家经费增加、落实过紧日子要求压减各种支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 28.15万元，其中：政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车60辆主要是信丰县公车平台用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1063万元，占项目支出总额的47.37%。
组织对“县政中心运维项目”、“公车运维项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1063万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，（一）县政中心运维项目：通过完善各项规章考核制度，不断强化保安、保洁、水电等人员队伍管理，大院管理不断规范。全年大院完成各类故障设施维修维护983次。支付维护维修费160万元，未付维修维护费660万元。大院卫生及绿化养护面积达10560㎡。承接县委县政府会议388场，参会人员3.9万人次。大院环境进一步优化，环境幽雅。
（1）A栋三楼、七楼、八楼会议室修缮购置会议桌椅，预计工程金额460万元。
（2）交流房24套修缮维护购置生活用品费，安排落实领导换届安家工作，预计工程金额200万元。
（3）大院铺沥青路面改建项目，行政服务中心二楼三楼装修，预计工程金额400万元。
（二）公车运维项目：财政预算350万元。（1）2021年共发生维修费49.12万元，车辆购置150万元，车辆保险22.70万元，车辆IC卡充值83.12万元，车辆ETC卡充值17.64元，车辆租赁及清洁费信息费49.56万元。派车量为7094辆/次，安全行驶95万公里；（2）购置考斯特2辆；包含购置税等金额150万元；（3）做好蔬菜大会、党代会、脐橙博览大会等大型活动车辆后勤保障工作。（4）做好江西省公务公车信息化平台安装工作（北斗系统），58部已全部安装到位，安装率达100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出150.21万元。从评价情况来看，交流房20套维修维护物资采购，人才公寓24套维修维护，维护大院电梯8台，设施维护维修983次，承接县委县政府会议388场，参会人员3.9万人次。派车7094辆/次，安全行驶95万公里。拆迁工作奖励政府性基金预算支出150.21万元。项目按行业标准实施，车辆运行费政府采购。资金及时按工程进度拨付，部门规章高效有序运行。
项目效果和效益情况；通过改水、改电等措施，不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关，为县委、县政府各项重要工作部署得以顺利落实提供重要保障。。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
