信丰县编委办2017年度部门决算
目 录
第一部分 编委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 编委办概况
一、部门主要职能
信丰县编委办是主管机构编制工作的县委组成部门。
（一）机构的设立、变更、调整和撤销。
(二)领导职数和人员编制的核定、调整。单位职能的核定和调整。
（三）事业单位法人的设立、变更、注销的登记。
（四）行政审批事项的确定、调整、撤销。“三单一网”工作。
（五）机构编制网络实名制、行政审批事项、事业单位法人登记、机关群团等统一社会信用代码赋码等工作的网络建设、管理、核查。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县机构编制委员会办公室。
本部门2017年年末编制人数14人，其中行政编制8人，事业编制 6人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员 0人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计159.02万元，其中年初结转和结余15.32万元，较2016年增加1.6万元，增长11.7 %；本年收入合计143.70万元，较2016年增加26.67万元，增长22.79%，主要原因是：增加了工作人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入143.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计159.02万元，其中本年支出合计 118.80万元，较2016年增加3.37万元，增长2.92%，主要原因是：增加了工作人员；年末结转和结余40.21万元，较2016年增加24.89万元，增长162.47%，主要原因是：规范了财经制度。
本年支出的具体构成为：基本支出118.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为137.85万元，决算数为118.80万元，完成年初预算的86.18%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为121.63万元，决算数为109.00万元，完成年初预算的89.62%，主要原因是：规范了财经制度。
（二）社会保障和就业年初预算数为8.48万元，决算数为 9.8万元，完成年初预算的115.57%，主要原因是：增加了工作人员，增加了工资支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11.80万元，其中：
（一）工资福利支出94.32万元，较2016年增加26.54万元，增长39.16 %，主要原因是：增加了工作人员，增加了工资支出。
（二）商品和服务支出24.48万元，较2016年减少12.81万元，下降34.35%，主要原因是：规范了财经制度。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.06万元，决算数为2.91万元，完成预算的48.02%，决算数较2016年增加1.2万元，增长70.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，下降0 %。主要原因是：无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.06万元，决算数为 2.91万元，完成预算的48.02%，决算数较2016年增加1.2万元，增长70.18%。主要原因是：增加了相关业务及市级检查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：已公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：已公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出24.49万元，较2016年减少12.81万元，下降34.34%，主要原因是：节约开支，严格执行财经制度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2017年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 2017年度部门决算表
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
三公消费支出，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
二、机关运行经费支出
机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。
