信丰县编委办2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰编委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
信丰县编委办2020年度部门决算草案说明
第一部分 编委办概况
一、部门主要职能
信丰县编委办是主管机构编制工作的县委组成部门。
中共信丰县委编办是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职责是：机构的设立、变更、调整和撤销。领导职数和人员编制的核定、调整。单位职能的核定和调整。事业单位法人的设立、变更、注销的登记。行政审批事项的确定、调整、撤销。“三单一网”工作。机构编制网络实名制、行政审批事项、事业单位法人登记等工作的网络建设、管理、核查。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县机构编制委员会办公室。
本部门2020年年末职工人数17人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员4人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计337.32万元，其中年初结转和结余8.02万元，较2019年增加68.52 万元，增长25.49%；本年收入合计329.3万元，较2016年增加96.84万元，增长41.66%，主要原因是：增加了工作人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入329.3万元，占100%，事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计337.32万元，其中本年支出合计334.77万元，较2019年增加73.99万元，增长28.37%，主要原因是：人员增加，工作业务增加；年末结转和结余2.56万元，较2019年减少5.46万元，下降68.08%，主要原因是：人员增加，工作业务增加。
本年支出的具体构成为：基本支出334.77万元，占100%，项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为350.09万元，决算数为334.47万元，完成年初预算的95.62%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为297.23万元，决算数为276.49万元，完成年初预算的93.02%，主要原因是：人员变动。
（二）社会保障和就业年初预算数为25.33万元，决算数为29.64万元，完成年初预算的117.02%，主要原因是：人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.96万元，决算数为11.47万元，完成年初预算的144.09%%，主要原因是：人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为19.57万元，决算数为16.87万元，完成年初预算的86.2%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.47万元，其中：
（一）工资福利支出273.93万元，较2019年增加67.31万元，增长32.58 %，主要原因是：增加了工作人员，增加了工资支出。
（二）商品和服务支出53.6万元，较2019年增加15.04万元，增长39%，主要原因是：机构改革、业务增加。
（三）对个人和家庭补助6.9万元，较2019年减少8.5万元，主要原因是：厉行节约。
五、三公经费支出决算情况说明
本部门2020年度三公经费支出年初预算数为6.00万元，决算数为5.66万元，完成预算的94.33%，决算数较2019年增加3.8万元，增长215.9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.0万元，决算数为5.66万元，完成预算的94.33%，决算数较2019年增加3.8万元，增长215.9%。主要原因是：机构改革，接待增加。全年国内公务接待322批，累计接待583人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是业务接待和招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革且本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出53.6万元，较2019年增加15.04万元，增长39%，主要原因是：机构改革，业务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2020年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
