县纪委 2016 年部门决算
目 录
第一部分 县纪委概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 县纪委2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 县纪委2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 县纪委概况
一、部门主要职能
中共信丰县纪律检查委员会（信丰县监察局）是主管全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作的机关。
现有编制数79人。其中：行政编制63人、全额事业编制6人，工勤编制10人；实有人数63人，其中：在职人数63人，包括行政人员54人、全额事业6人、工勤人员3人；退休人员6人。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共信丰县纪律检查委员会（信丰县监察局）。
第二部分 县纪委2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计4824.47万元，其中上年结转和结余1284万元，较上年增长22.87%；本年收入合计3540.48万元，较上年增长64.8%，主要原因是：赣州市党风廉政教育信丰管理中心主体已经完工，财政拨付工程建设资金增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3540.48万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计2419.65万元，其中本年支出合计2419.65万元，较上年增长109%，主要原因是：赣州市党风廉政教育信丰管理中心工程项目资金支出增加；年末结转和结余2404.82万元，较上年增长87.29%，主要原因是：赣州市党风廉政教育信丰管理中心主体工程于2017年验收，多项工程款需验收后支付。
本年支出的具体构成为：基本支出2165.41万元，占89.49%；项目支出254.25万元，占10.51%。
按经济分类科目分：工资福利支出740.57万元，较上年增长79 %，主要原因是：会计经济分类科目调整、公车补贴发放及临聘人员增加；商品和服务支出1031.93万元，较上年增长52.79%，主要原因是：2016年开展多次巡察工作及开办多项专案；对个人和家庭补助支出77.25万元，较上年增长19.71%，主要原因是：退休人员工资及人员公积金基数上调。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2334.53万元，决算数为2419.65万元，完成年初预算的103.65%，主要原因是：巡察“全覆盖”工作的开展及赣州市党风廉政教育信丰管理中心工程项目资金支出增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2250.58万元，决算数为2339.52万元，完成年初预算的103.95%；社会保障和就业支出年初预算数为 28.03万元，决算数为34.51万元，完成年初预算的123.11%。
按经济分类科目分：工资福利支出740.57万元，较上年增长79 %，主要原因是：会计经济分类科目调整、公车补贴发放及临聘人员增加；商品和服务支出1031.93万元，较上年增长52.79%，主要原因是：2016年开展多次巡察工作及开办多项专案；对个人和家庭补助支出77.25万元，较上年增长19.71%，主要原因是：退休人员工资及人员公积金基数上调。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1347.58万元，其中：办公费253.16万元，印刷费160.28万元，水费5.14万元，电费2.82万元等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为78.28万元，决算数为 69.52万元，完成预算的88.81%，决算数较上年下降5.88%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为21.56万元，决算数为21.24万元，完成预算的98.52%，决算数较上年下降9.85%。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费支出48.28万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为56.72万元，决算数为48.28万元，完成预算的85.12 %，决算数较上年下降5.5 %。主要原因是：加大公车使用监管力度。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般执法执勤用车。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2016年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 县纪委2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
二、机关运行经费支出
三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）,反映行政单位的基本支出。
四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）,反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）,除上述支出以外，反映其他纪检监察事务的支出。
