信丰县纪委监委2017年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县纪委监委部门概况
一、部门主要职能
中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数79人，其中行政编制63人，事业编制6人，工勤编制10人；年末实有人数66人，其中在职人员66人，退休人员8人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计4750.87万元，其中年初结转和结余2404.82万元，较2016年增加1120.82 万元，增长87.29 %；本年收入合计2346.05万元，较2016年减少1194.43 万元，下降33.74 %，主要原因是：赣州市党风廉政教育信丰管理中心投入使用，2016年财政拨付工程建设资金结转至2017度支出，本年预算收入减少了管理中心建设经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2346.05万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计4750.87万元，其中本年支出合计4044.91万元，较2016年增加1625.26万元，增长67.17%，主要原因是：赣州市党风廉政教育信丰管理中心投入使用，支付管理中心建设资金增大了总支出；年末结转和结余705.96万元，较2016年减少1698.86 万元，下降70.64%，主要原因是：财政下拨的管理中心建设资金于本年度拨付给了城投。
本年支出的具体构成为：基本支出2319.04万元，占57.33%；项目支出1725.87万元，占42.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3438.59万元，决算数为4750.87万元，完成年初预算的138.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3188.85万元，决算数为2319.04万元，完成年初预算的72.72%，主要原因是：党风廉政建设管理中心建设资金结算增加了全年支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2319.04万元，其中：
（一）工资福利支出1180.78万元，较2016年增加440.21 万元，增长59.44%，主要原因是：会计科目的调整，临时工工资的增加以及人员的调入。
（二）商品和服务支出900.37万元，较2016年减少131.56万元，下降12.75 %，主要原因是：缩减了各项支出。
（三）对个人和家庭补助支出55.16万元，较2016年增加22.09万元，增长28.59%，主要原因是：奖励金增加。
（四）其他资本性支出182.73万元，较2016年减少3.9万元，下降2.2%，主要原因是：缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70.28万元，决算数为68.98万元，完成预算的98.15%，决算数较2016年减少0.54万元，下降0.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.56万元，决算数为 21.36万元，完成预算的99.07%，决算数较2016年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出47.62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为48.72万元，决算数为47.62万元，完成预算的97.74%，决算数较2016年减少0.66万元，下降1.37%。主要原因是严格控制三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1083.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少264.48万元，下降19.62%，主要原因是：严格控制三公经费及各项开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额31.41万元，其中：政府采购货物支出31.41万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2017年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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