信丰县委组织部2019年度部门决算

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2517.45万元，其中年初结转和结余 923.89万元，较2018年增加141.07 万元，增长78.46 %；本年收入合计3441.34万元，较2018年增加1918.03万元，增长55.73%，主要原因是：2019年村级场所维修改造资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2517.45万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1706.22万元，其中本年支出合计1706.22万元，较2018年增加218.53万元，增长14.69%，主要原因是：本年新增村级场所维修改造资金以及党内主题教育；年末结转和结余1735.13万元，较2018年增加811.23万元，增长14.69%，主要原因是：因部分项目尚未完成资金未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出1556.22万元，占91.21%；项目支出150万元，占8.79 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2920.34万元，决算数为1735.13万元，完成年初预算的59.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2696.21万元，决算数为1403.39万元，完成年初预算的52.05%，主要原因是：厉行节约，合理使用资金，尚有部分款项未支付。

（二）社会就业保障支出年初预算数为143.81万元，决算数为76万元，完成年初预算的52.84%，主要原因是：厉行节约。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.67万元，决算数为14.71万元，完成年初预算数的137.86%.主要原因是：人员正常变动。

（四）农林水支出年初数为53.75万元，决算数为43.76万元，完成年初预算数的81.41%。主要原因是：节约开支。

（五）住房保障支出年初数为15.9万元，决算数为18.35万元，完成年初预算数的115.41%。主要原因是：人员正常变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.22万元，其中：

（一）工资福利支出653.73万元，较2018年增加222.41万元，增长51.56 %，主要原因是：人员正常调动。

（二）商品和服务支出848.11万元，较2018年减少133.95万元，下降13.64%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出192.26万元，较2018年增加132.88  万元，增长223.78%，主要原因是：农村党员党龄满50年补助支出增加，体现党的政策，增加党内慰问，。

（四）资本性支出54.37万元，较2018年增加39.44万元，增长264.17%，主要原因是：党内主题教育购买设备等固定资产。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为19.9万元，决算数为7.03万元，完成预算的35.33%，决算数较2018年增加2.14万元，增长43.76 %，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为19.9万元，决算数为7.03万元，完成预算的35.33%，决算数较2018年增加2.14万元，增长43.76 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 902.49万元，较年初预算数减少2017.85万元，降低69.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额66.05万元，其中：政府采购货物支出 66.05万元。授予中小企业合同金额 66.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.05万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是我部公车已在2016年车改中上交，但尚未下账。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金1515.72万元，占一般公共预算项目支出总额的91.74%。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1515.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评结果。

村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500  

  万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是部分村级组织活动场所盖头换面；二是提高了村级组织的办事效率，提高人民群众的满意度。发现的问题及原因：一是不能很好的掌握项目申报要求。下一步改进措施：完善绩效管理制度，提高资金使用率。

    村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评综述：对全县危旧狭小、功能不全的村级组织活动场所再次进行摸排，按村（居）总数15%左右的比例确定2019年村级组织活动场所维修改造项目进行重点改造。

   村级场所维修改造资金绩效评价报告

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。