中共信丰县委老干部局2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委老干部局概况
一、部门主要职能
负责贯彻执行党的老干部工作方针、政策和规定，提出加强老干部工作的参考意见；负责离退休干部党支部建设，发挥离退休干部正能量作用；负责落实离退休干部政治待遇、生活待遇；负责研究和制定有关老干部工作的制度和办法；抓好老干部活动中心（活动室）和老年大学的管理指导工作；完成领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即中共信丰县委老干部局。
本部门2019年年末职工人数22人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
中国共产党信丰县委员会老干部局2019年部门决算公开
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计510.21万元，其中年初结转和结余25.01万元，较2018年减少15.07万元，下降37.59%；本年收入合计485.20万元，较2018年增加131.09万元，增长37.02%，主要原因是：新增老干部活动中心（老年大学）活动场所扩建工程支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入485.20万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计510.21万元，其中本年支出合计493.29万元，较2018年增加124.41万元，增长33.61%，主要原因是：新增县老年人活动中心（老年大学）活动场所扩建工程支出；年末结转和结余16.92万元，较2018年减少8.09万元，下降32.35 %，主要原因是：应付款项及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出368.29万元，占74.66%；项目支出125万元，占25.34%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为758.60万元，决算数为368.29万元，完成年初预算的48.55 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为728.42万元，决算数为453.02万元，完成年初预算的62.19%，主要原因是：预算数包含县老年体协预算数据，决算数据未包含县老年体协数据。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.87万元，决算数为19.57万元，完成年初预算的123.31%，主要原因是：社保、标准提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.21万元，决算数为11.74万元，完成年初预算的225.34%，主要原因是：医保标准提高。
（四）住房保障支出年初预算数为9.1万元，决算数为8.95万元，完成年初预算的98.35%，主要原因是：因人员调出数据发生变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出368.29万元，其中：
（一）工资福利支出188.76万元，较2018年增加52.78万元，增长38.81%，主要原因是：工资调标等。
（二）商品和服务支出176.87万元，较2018年减少2.76万元，下降1.54%，主要原因是：严格执行中央八项规定，把握厉行节约、不铺张浪费的原则。
（三）对个人和家庭补助支出2.66万元，较2018年减少41.94 万元，下降94.04%，主要原因是：与上年所列支科目不一致。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少8.98万元，增长下降100%，主要原因是：当年减少了办公设备购置。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为10.2万元，决算数为5.5万元，完成预算的53.92%，决算数较2018年减少0.71万元，下降11.43%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为2.7万元，完成预算的38.57 %，决算数较2018年减少0.32万元，下降10.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算数包含老年体协数据。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.8万元，完成预算的87.5%，决算数较2018年减少0.39 万元，下降12.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出176.87万元，较年初预算数减少393.31万元，降低68.98%，主要原因是：预算数据包含县老年体协数据。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金211.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出211.27万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映离休干部帮扶解困资金项目绩效自评结果。
离休干部帮扶解困资金项目绩效自评综述：为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的离休干帮扶解困资金项目绩效评分等级为优秀。该项目的实施切实解决老干部实际生活困难，使广大老干部感受组织的温暖，安度晚年。根据年初设定的绩效目标，离休干部帮扶解困资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金执行到位；二是让老干部感受组织的温暖，安度晚年。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
