中国共产党信丰县委员会组织部本级2023年预算编制说明

中国共产党信丰县委员会组织部2023年预算编制说明

来源:县委政协等综合部门 访问量: 发布日期:2023-02-28 17:58:53

中国共产党信丰县委员会组织部

2023年本级预算编制说明

    

第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国共产党信丰县委员会组织部2023本级算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分中国共产党信丰县委员会组织部2023部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

中国共产党信丰县委员会组织部2023年本级预算编制说明

第一部分 信丰县组织部概况

一、部门主要职责

信丰县委组织部的主要职责有:

信丰县委组织部是主管全县干部党建工作的县委组成部门,的主要职责是:研究和指导全县各级党组织建设,负责全县党的组织建设和干部人事制度改革研究指导协调,负责全县组织工作和干部工作的督促检查,主管全县干部教育工作,指导全县退休干部的管理工作;负责知道、协调、检查全县干部人事档案工作,负责全县人才工作,负责全县组工干部队伍建设,完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

信丰县委组织部共有预算单位1个。编制数25人,其中:行政编制25人;实有人数49人,其中:在职人数24人,包括行政编22人、工勤人员2人;退休人员15人;遗属人员2人;组织部聘用人员3人,县老干部活动中心临时工5人

第二部分 信丰县委组织部2023年本级预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年信丰县委组织部收入预算总额为6944.82万元,较上年增加3133.14万元。其中:财政拨款收入6270.28万元,占收入预算总额的98%,较上年预算安排增加3603.28万元,包括一般公共预算收入6270.28万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元;教育收费资金收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入120万元,占收入预算总额的2%,较上年预算安排减少118万元;上年结转(结余)554.54万元较上年预算安排减少813.34万元

(二)支出预算情况

2023年信丰县委组织部支出预算总额为6944.82万元,较上年预算安排增加3133.14万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出745.43万元,占支出预算总额的12%,包括工资福利支出686.14万元、商品和服务支出57.17万元、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出0万元;项目支出6199.39万元,占支出预算总额的88%,包括工资福利支出4428.15万元、商品和服务支出1261.24万元、对个人和家庭的补助70万元,资本性支出320万元、其他相关支出120万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出6088.17万元,占支出预算总额的95.3%;社会保障和就业支出74.73万元,占支出预算总额的1.2%;卫生健康支出27.51万元,占支出预算总额的0.4%;农林水支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出79.87万元,占支出预算总额的1.2%;其他支出120万元,占支出预算总额是1.9%。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出5114.29万元,占支出预算总额的73.64%;商品和服务支出1318.41万元,占支出预算总额的18.98%;对个人和家庭的补助72.12万元,支出预算总额的1.03%;资本性支出320万元,占支出预算总额的4.61%;其他相关支出120万元,占支出预算总额的1.74%。

(三)财政拨款支出情况

2023年信丰县委组织部财政拨款支出预算6270.28万元,较上年预算安排增加480.74万元。具体为:一般公共服务支出6088.17万元,社会保障和就业74.73万元,卫生健康支出27.51万元,住房保障支出79.87万元。

(四)政府性基金情况

2023年信丰县委组织部无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年信丰县委组织部无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县委组织部机关运行经费财政拨款预算57.17万元,较上年减少2.39万元,下降4%。

(七)政府采购情况

2023年信丰县委组织部政府采购总额320万元,其中:政府采购货物预算320万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)信丰县委组织部项目情况说明(部门本级)

1.县委组织部2023年农村党员专项

1)项目概述:深入贯彻关于抓党建促乡村振兴的重要要求,全面落实全农村基层党建工作座谈会等中央、省、市有关会议、文件精神,推动村(社区)干部履职动力、能力、绩效“三提升”,强化村(社区)组织整体功能,实现村(社区)组织建设全面进步、全面过硬,为乡村振兴和城市社区建设提供坚强组织保证。

2)立项依据:《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于推动村(社区)干部队伍“三提升”的实施意见》(赣市办发(2017)7号)、《中共赣州市委关于开展基层党建质量提升的实施意见》(赣市发(2019)8号)、《中共信丰县委办公室关于印发《信丰县关爱激励办法(试行)》和《信丰县村组干部管理监督办法(试行)》的通知》(信办字(2016)98号)262个村,每个行政村3万元工作经费。

3)实施主体:信丰县委组织部

4)实施方案:《农村党员专项资金实施方案》

5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

6)年度预算安排:2023年

7)绩效目标和指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

农村党员活动经费

200元/人

党龄满50周年农民党员

≤1200元/人

产出指标

数量指标

农村党员人数

≥13823人

党龄满50周年农民党员人数

≥1300人

质量指标

农村党员参与活动率

≥80%

时效指标

资金拨付率

100%

效益指标

社会效益指标

推动农村党建工作

基本达成

提高农村党员带头示范作用

基本达成

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年信丰县委组织部“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中:

因公出国(境)费0万元 ,较上年增加0万元,主要原因是:无此项费用安排。

公务接待费10万元,较上年减9.2万元,主要原因是:厉行节约,减少公务开支。

公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,主要原因是:无此项费用安排。

公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是:无此项费用安排。

第三部分 信丰县委组织部2023年部门预算表

十一张表(详见附表)中国共产党信丰县委员会组织部本级预算公开表

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
智能问答
新浪微博
信丰政务
关注·信丰政务
调查
区党政领导履行教
育职责满意度调查
关闭