信丰县老干部活动中心
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县老干部活动中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县老干部活动中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县老干部活动中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县老干部活动中心2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县老干部活动中心概况
一、部门主要职责
信丰县老干部活动中心主要承担做好老干部活动中心的日常运行，加强活动场所的管理服务工作；组织离退休老干部进行政治学习，开展各项文体活动，组织老干部对外交流活动；负责县关心下一代工作委员会日常事务；做好全县老年教育基层办学和远程教育的推进、联络和协调等工作；具体负责县老年大学办公室的日常教学教务、管理服务和后勤等工作，承担县老年教育工作领导小组办公室日常工作职责；组织开展县老年大学的校园文化建设、学员展示交流、社会文明实践和全县老年教育教学研究。
二、部门基本情况
信丰县老干部活动中心共有预算单位1个。编制数11人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制11人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数9人，包括行政编0人、全额拨款事业编制9人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员5人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县老干部活动中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县老干部活动中心收入预算总额为1143.84万元，较上年减少834.02万元。其中：财政拨款收入950.87万元，占收入预算总额83%，较上年预算安排增加127.97万元，包括一般公共预算收入950.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的83%，较上年预算安排增加127.97万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少100万元；其他收入50万元，占收入预算总额的0.4%，较上年预算安排减少850万元；上年结转(结余)142.97万元，较上年减少11.99万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县老干部活动中心支出预算总额为1143.84万元，较上年预算安排减少834.02万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出1143.84万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出407.37万元、对个人和家庭的补助15万元、资本性支出671.47万元、其他相关支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1093.84万元，占支出预算总额的96%；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%；其他支出50万元，占支出预算总额是4%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出0万元,占支出预算总额的0%；商品和服务支出407.37万元,占支出预算总额的36%；对个人和家庭的补助15万元,占支出预算总额的1.3%；资本性支出671.47万元，占支出预算总额的58.7%；其他相关支出50万元，占支出预算总额的4%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县老干部活动中心财政拨款支出预算950.87万元，较上年预算安排增加127.97万元。具体为：一般公共服务支出950.87万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县老干部活动中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县老干部活动中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算352.87万元,较上年增长11.21万元，增长3%。
（七）政府采购情况
2023年信丰县老干部活动中心政府采购总额583万元，其中：政府采购货物预算583万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆。
（九）信丰县老干部活动中心项目情况说明（部门本级）
1. 老干部活动中心23年老干部活动经费项目
1）项目概述：为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动，丰富他们的精神生活，根据赣财社字[2011]31号文件精神，老干部活动经费由县委老干部局统一掌握，用于开展文件活动，组织参观考察、订阅报刊等必要开支。
2）立项依据：《关于提高离休干部公用经费和退休干部活动经费的通知》（赣财社字[2011]31号）
3）实施主体：信丰县老干部活动中心
4）实施方案：充分发挥县老干部活动中心阵地作用，贯彻落实习近平总书记关于积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入老干部工作，创新服务模式，丰富活动内容，注重政治性、文艺性、趣味性、健康性的有机结合，根据老同志不同层次、身体素质和兴趣爱好，元旦、七一、重阳、春节等重要节日组织各活动室开展丰富多彩的文体活动，做好服务保障，为老同志“老有所乐”“老有所为”创造条件，使老干部的幸福感更真、获得感更足。
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排：2023年
7）绩效目标和指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
老干部活动经费 |
≤45万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
年度老干部参观考察次数 |
≥2次 |
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年度大型文体展演 |
≥1次 |
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质量指标 |
老干部刊物征订率 |
≥90% |
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时效指标 |
老干部活动开展及时性 |
≥95% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升老干部幸福指数 |
基本达成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥90% |
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年信丰县老干部活动中心“三公”经费一般公共预算安排28.2万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
公务接待费4万元，与上年持平，主要原因是：厉行节俭，与上年保持持平。
公务用车运行维护费6.6万元，较上年增3万元，主要原因是因现有老干部用车使用年限较长，车况较差，计划更新购置一辆老干部用车，故要增加车辆购置税、装修装饰等费用。
公务用车购置费18万元，较上年增18万元，主要原因是：因现有老干部用车使用年限较长，车况较差，计划更新购置一辆老干部用车，以保障老干部出行安全。
第三部分 信丰县老干部活动中心2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
信丰县老干部活动中心2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
