信丰县老干部活动中心2024年单位预算
目 录
第一部分 信丰县老干部活动中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分信丰县老干部活动中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分信丰县老干部活动中心2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分信丰县老干部活动中心概况
一、部门主要职责
信丰县老干部活动中心主要承担做好老干部活动中心的日常运行，加强活动场所的管理服务工作；组织离退休老干部进行政治学习，开展各项文体活动，组织老干部对外交流活动；负责县关心下一代工作委员会日常事务；做好全县老年教育基层办学和远程教育的推进、联络和协调等工作；具体负责县老年大学办公室的日常教学教务、管理服务和后勤等工作，承担县老年教育工作领导小组办公室日常工作职责；组织开展县老年大学的校园文化建设、学员展示交流、社会文明实践和全县老年教育教学研究。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县老干部活动中心内设股室4个，包括：综合股、关工委办公室、老年大学教务股、文体活动股。
编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数7人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。
第二部分信丰县老干部活动中心2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分信丰县老干部活动中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县老干部活动中心收入预算总额为433.62万元，较上年预算安排减少567.25万元，其中：财政拨款收入383.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县老干部活动中心支出预算总额为433.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出433.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出383.62万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出383.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出50万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出383.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出50万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县老干部活动中心财政拨款支出预算总额383.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出383.62万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出383.62万元，较上年预算安排减少567.25万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出383.62万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（九）县老干部活动中心24年其他工作经费项目情况说明
1）项目概述
为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动，丰富他们的精神生活，根据赣财社字[2011]31号文件精神，老干部活动经费由县委老干部局统一掌握，用于开展文件活动，组织参观考察、订阅报刊等必要开支。
2）立项依据
《关于提高离休干部公用经费和退休干部活动经费的通知》（赣财社字[2011]31号）。
3）实施主体
信丰县老干部活动中心。
4）实施方案
充分发挥县老干部活动中心阵地作用，贯彻落实习总书记关于积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入老干部工作，创新服务模式，丰富活动内容，注重政治性、文艺性、趣味性、健康性的有机结合，根据老同志不同层次、身体素质和兴趣爱好，元旦、七一、重阳、春节等重要节日组织各活动室开展丰富多彩的文体活动，做好服务保障，为老同志“老有所乐”“老有所为”创造条件，使老干部的幸福感更真、获得感更足。
5）实施周期
2024年1月日至2024年12月31日。
6）年度预算安排
2024年财政预算安排42.75万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县老干部活动中心为“三公”经费财政拨款安排9.2万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费5.2万元，比上年减少1万元，主要原因是：现有公务用车为2023年新购置车辆。
公务用车购置0万元，比上年减少18万元，主要原因是： 2023年已按“减一补一”的原则更换了公务用车，2024年无购置公务用车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
