中国共产党信丰县委员会组织部2023年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况
一、部门主要职责
（一）负责全面贯彻执行新时代党的组织路线，研究提出组织体系建设、党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
（二）负责全县党的组织建设工作，指导协调全县党组织设置、调整、换届和城市、农村、机关、事业单位、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层组织建设工作。
（三）负责研究制定全县党员队伍建设规划，指导、协调、检查全县党员发展、教育和管理工作，负责全县党费收缴管理工作。
（四）负责研究制定全县领导班子建设、干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责提出县委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核并办理任免、奖励、退休审批的有关事项；承办归口管理干部的调配、交流及安置等日常管理工作；负责县乡党代会、县人大会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作；指导全县领导班子政治建设和思想作风建设；负责全县年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔使用工作。
（五）主管全县干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训规划和年度计划；指导、协调、检查、督促县直机关单位和各乡镇干部培训工作；承办上级调训工作。
（六）负责全县干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、相关政策的监督检查工作；负责落实干部政策，受理党员、干部的申诉工作；负责受理反映县管领导班子和领导干部以及干部队伍、干部选拔任用方面的举报和来信来访工作。
（七）负责综合协调、指导全县公务员法配套政策法规的贯彻实施工作；负责全县公务员考录、调任、登记、考核、辞职辞退等工作；会同相关部门做好全县事业单位人事管理工作。
（八）负责全县老干部管理，做好离退休老干部服务工作。
（九）负责县管领导干部及本部代管的干部人事档案收集、整理、管理工作；指导、协调、检查全县干部人事档案工作；负责县管干部“三龄二历”审核认定工作；负责党员、干部、人才统计工作和相关信息化平台建设工作。
（十）负责全县人才的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；组织、指导全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的起草，对各部门人才工作重要政策、措施进行审查备案；组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划，并按照规划制定年度工作计划和实施方案；负责县委人才工作领导小组办公室具体工作。
（十一）负责全县组工干部队伍建设；负责组织史收集编纂工作。
（十二）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
中国共产党信丰县委员会组织部 |
1 |
|
2 |
中共信丰县委党建和人才服务中心 |
2 |
|
3 |
信丰县老干部活动中心 |
2 |
|
|
本部门年末在职人员49人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计10611.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10611.21万元，比上年增加1354.17万元，增长14.63%，主要原因：增加了党建引领乡村治理项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入10538.64万元，占99.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入72.57万元，占0.68%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计10611.21万元，其中本年支出合计10611.21万元，比上年增加1354.17万元，增长14.63%，主要原因：增加了党建引领乡村治理项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出629.34万元，占5.93%；项目支出9981.88万元，占94.07%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7988.38万元，决算数10538.64万元，完成年初预算的131.92%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数7478.71万元，决算数7310.15万元，完成年初预算的97.75%。预决算差异主要原因：严格按照要求，完成本年度工作计划。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数144.45万元，决算数221.69万元，完成年初预算的153.48%。预决算差异主要原因：2023年对单位职工养老保险、失业保险等基数进行了调整，财政负担部分有所增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数27.51万元，决算数34.45万元，完成年初预算的125.21%。预决算差异主要原因：人员正常变动。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数5.00万元，决算数278.90万元，完成年初预算的5578.07%。预决算差异主要原因：新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作支出和党建引领乡村治理网格化专项支出。
（五）农林水支出（类）年初预算数252.84万元，决算数2613.58万元，完成年初预算的1033.69%。预决算差异主要原因：23年社区和村干部工资支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算数79.87万元，决算数79.87万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出629.34万元，其中：
（一）工资福利支出567.05万元，比上年减少155.35万元，下降21.50%，主要原因：规范发放人员绩效及临聘人员工资，在职职工人员调动。
（二）商品和服务支出57.17万元，比上年减少180.26万元，下降75.92%，主要原因：2022年村级组织活动场所维修改造资金纳入了商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出5.12万元，比上年减少15.68万元，下降75.38%，主要原因：2022年部分村干部工资列支在了对个人和家庭补助支出-生活补助科目。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少10.81万元，下降100.00%，主要原因：2022年采购了一批国产电脑并安装了防火墙，列支在资本性支出-办公设备购置中。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.20万元，决算数36.40万元，完成全年预算的95.28%；决算数比上年增加26.36万元，增长262.66%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.20万元，决算数23.82万元，其中：
公务用车购置全年预算数18.00万元，决算数17.99万元，完成全年预算的99.94%，主要原因：信丰县老干部活动中心按年初预算计划采购公务用车1辆。决算数比上年增加17.99万元,主要原因：因原老干部用车车况差、故障多、维修成本高，为保障老干部安全用车，根据我省公务用车更新政策，结合车辆达到更新条件实际，按照“减一补一”的原则，更换了老干部用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.20万元，决算数5.83万元，完成全年预算的94.05%，主要原因：下属事业单位信丰县老干部活动中心对其用于服务老干部公车进行维护。决算数比上年增加2.96万元,增长102.78%，主要原因：在未采购新公务用车购置前对旧车进行维修产生的费用较去年增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数14.00万元，决算数12.57万元，完成全年预算的89.82%，主要原因：2023年度新增主题教育相关接待支出，来我县党建引领乡村治理工作的人数和次数增多。决算数比上年增加5.41万元,增长75.62%，主要原因：2023年度新增主题教育相关接待支出，来我县党建引领乡村治理工作的人数和次数增多。全年国内公务接待105批，累计接待855人次，主要是：上级和外县来我县调研考察接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出57.17万元，决算数比上年减少191.07万元，下降76.97%，主要原因：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额853.74万元，其中：政府采购货物支出853.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额853.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金 10625.64万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“老干部活动中心23年老干部活动经费”、“2023年下半年党龄满50周年农民党员生活补助”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部基本完成了本年度工作任务 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7478.71万元，政府性基金预算支出3146.93万元。从评价情况看，我部基本完成了本年度工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目支出绩效自评表本部门“老干部活动中心23年老干部活动经费项目支出绩效自评表”、“2023年党建引领乡村治理网格化专项项目支出绩效自评表” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
老干部活动中心23年老干部活动经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党信丰县委员会组织部 |
实施单位 |
信丰县老干部活动中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
44.69 |
10 |
99.31 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
45 |
45 |
44.689967 |
— |
99.31 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
充分发挥县老干部活动中心阵地作用，贯彻落实习近平总书记关于积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入老干部工作，创新服务模式，丰富活动内容，注重政治性、文艺性、趣味性、健康性的有机结合，根据老同志不同层次、身体素质和兴趣爱好，元旦、七一、重阳、春节等重要节日组织各活动室开展丰富多彩的文体活动，做好服务保障，为老同志“老有所乐”“老有所为”创造条件，使老干部的幸福感更真、获得感更足。 |
充分发挥老干部活动中心阵地作用 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老干部活动经费 |
≤45万元 |
45 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度大型文体展演 |
≥1次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
年度老干部参观考察次数 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
老干部刊物征订率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
老干部活动开展及时性 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提升老干部幸福指数 |
基本达成 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
23年党建引领乡村治理网格化专项 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党信丰县委员会组织部 |
实施单位 |
中国共产党信丰县委员会组织部 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
59.605 |
59.205 |
10 |
99.33 |
7 |
|||||||
|
政府预算资金 |
0 |
59.6053 |
59.2053 |
— |
99.33 |
— |
|||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
建设党建引领乡村网格化治理工作。 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实省委、市委、县委全会精神，坚持重心下移、力量下沉、保障下倾、推进“党建引领“三化”治理强基为民”，建立网格化管理、精细化服务、信息化支撑、“三化”联动基层治理体系，推动自治去治德治“三治”融合，构建共建共治共享“三共”治理格局，使组织的服务像“电网”一样通到千家万户，确保上级政策一贯到底、基层情况“耳聪目明”、服务群众便捷搞下，为信丰建设革命老区高质量发展先行示范区提供有力保障。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格化治理支出数 |
≤60万元 |
50 |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设示范点乡镇 |
≥3个 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
网格化治理覆盖率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
网格化治理时限 |
12月31日前完成 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
全县乡村治理工作网格化 |
基本达成 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“老干部活动中心23年老干部活动经费”、“2023年下半年党龄满50周年农民党员生活补助”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：包括行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳在职人员的每月养老保险费用。
（二）卫生健康支出：包括行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗，主要用于缴纳在职人员每月医疗保险费用。
（三）住房保障支出：包括住房改革支出、住房公积金，主要用于党校在职人员住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
