信丰县委政法委2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县委政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委政法委概况
一、部门主要职能
中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会管理综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县委政法委机关。
本部门2019年年末编制人数20人，其中行政编制10人，事业编制8人，工勤编制2人；年末实有人数18人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1320.72万元，其中年初结转和结余345.52万元，较2018年增加210.49万元，增长18.96%；本年收入合计975.2万元，较2018年增加100.91万元，增长11.54%，主要原因是：业务增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入975.2万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1320.72万元，其中本年支出合计749.11万元，较2018年减少15.6万元，下降2%，主要原因是：精简开支；年末结转和结余571.61万元，较2018年增加226.09万元，增长65.43%，主要原因是：部分资金跨年度拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出749.11万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2809.44万元，决算数为749.11万元，完成年初预算的26.66%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数2772.77为万元，决算数为650.52万元，完成年初预算的23.46%，主要原因是：雪亮工程项目未实施。
（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常开支。
社会保障和就业支出初预算数为20.06万元，决算数为19.19万元，完成年初预算的95.66%，主要原因是：人员变动。
卫生健康支出初预算数为6.21万元，决算数为7.07万元，完成年初预算的113.8%，主要原因是：人员变动。
住房保障支出初预算数为10.44万元，决算数为10.32万元，完成年初预算的98.85%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出749.11万元，其中：
（一）工资福利支出290.49万元，较2018年增加93.9万元，增长47.76%，主要原因是：人员工资变动。
（二）商品和服务支出104.12万元，较2018年增加31.86万元，增长44.09%，主要原因是：扫黑除恶业务增多。
（三）对个人和家庭补助支出112万元，较2018年增加32.37万元，增长40.65%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出242.5万元，较2018年增加242.5万元，增长100%，主要原因是：业务增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为9.84万元，完成预算的82%，决算数较2018年增加5.27万元，增长115.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无出国（境）业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为9.84万元，完成预算的82%，决算数较2018年增加5.27万元，增长115.3%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：扫黑除恶和招商引资接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出346.62万元，较年初预算数增加190.21万元，增长121.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，扫黑除恶业务增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额47.28万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.56万元。授予中小企业合同金额41.5万元，占政府采购支出总额的87.77%，其中：授予小微企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的19.67%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金2612.44万元。组织对“机关办公室”、“财务室”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2612.44万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价均为良好以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映网格化信息员补助资金项目绩效自评结果。
网格化信息员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格化信息员补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为312万元，执行数为289.4934万元，完成预算的92.79%。主要产出和效果：一是网格员数量1355名；二是采集事件数99914件；三是考核满分人次14178人次；四是补助标准200元/月/人；五是基层治理水平有效提高；六是网格员满意度提高。发现的问题及原因：网格员积极性有待提高。下一步改进措施：加强调度。
网格化信息员补助资金项目绩效自评综述：
| 一、项目基本情况 |
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附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
