信丰县委统战部2020年部门预算

信丰县委统战部2020年部门预算

目 录

第一部分  信丰县委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县委统战部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县委统战部2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

信丰县委统战部2020年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县委统战部概况

一、部门主要职责

信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

3、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

4、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

5、主管全县民族宗教事务，按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”宗旨，依照国家民族政策，抓好少数民族村组争资争项、少数民族考生审核与民族成份更改工作；打击、制止非法宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透破坏，全力维护宗教界和谐稳定。

6、贯彻落实《侨法》，维护归侨、侨眷合法权益和开展为侨服务工作；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外、涉侨违纪、违法案件；做好海外人士捐赠和引资引智工作为我县经济建设作贡献。

7、完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

信丰县委统战部编制数14人，其中：行政编制11人、参公编制0人、全额事业编制3人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数13人，其中：在职人数11人，包括行政人员9人、参公人员0人、全额事业2人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员5人。

第二部分 信丰县委统战部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年信丰县委统战部收入预算总额为424.47万元，比上年增加262.89万元（主要是机构改革，县外侨办及县民宗局合并统战部）。其中：财政拨款收入349.53万元，包括财政补助收入349.53万元；上年结转(结余)74.94万元。

(二)支出预算情况

2020年信丰县委统战部支出预算总额为424.47万元，比上年增加262.89万元（主要是机构改革，县外侨办及县民宗局合并统战部）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出213.53万元，占支出预算总额的50.3%，包括工资福利支出107.98万元、商品和服务支出105.55万元；项目支出136万元，占支出预算总额的32.03%；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出317.85万元；社会保障和就业11.76万元；卫生健康支出11.11万元；住房保障支出8.81万元。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出107.98万元；商品和服务支出105.55万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年信丰县委统战部财政拨款支出预算349.53 万元，比上年增加207.02万元。具体为：一般公共服务支出317.85万元；社会保障和就业11.76万元；卫生健康支出11.11万元；住房保障支出8.81万元。

(四)政府性基金情况

2020年信丰县委统战部无政府性基金预算安排。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年信丰县委统战部本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算241.55万元，较上年增长45.4%，主要是机构改革增加经费 。

（六）政府釆购情况

2020年信丰县委统战部政府采购预算共安排5万元，其中，家具预算4万元，通用设备预算1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，2020年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年无项目资金预算安排。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年信丰县委统战部“三公”经费年初预算安排 15 万元，较上年减少21%。其中：

因公出国（境）费   0 万元，与上年持平；

公务接待费  15  万元，较上年减少21%；

公务用车购置及运行维护费  0 万元，与上年持平。

第三部分  信丰县委统战部2020年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。