信丰县委统战部
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县委统战部2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县委统战部2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县委统战部
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县委统战部概况
一、部门主要职责
信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：
（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。
（二）负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（三）协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
（四）负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
（五）主管全县民族宗教事务，按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”宗旨，依照国家民族政策，抓好少数民族村组争资争项、少数民族考生审核与民族成份更改工作；打击、制止非法宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透破坏，全力维护宗教界和谐稳定。
（六）贯彻落实《侨法》，维护归侨、侨眷合法权益和开展为侨服务工作；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外、涉侨违纪、违法案件；做好海外人士捐赠和引资引智工作为我县经济建设作贡献。
（七）完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县委统战部共有预算单位1个，即信丰县委统战部本级。编制数19人，其中：行政编制9人、全额拨款事业编制10人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政编8人、全额拨款事业编制6人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员4人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县委统战部2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县委统战部收入预算总额为419.54万元，较上年增加22.61万元。其中：财政拨款收入319.54万元，占收入预算总额的76.16%，较上年预算安排增加22.61万元，包括一般公共预算收入319.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入100万元，占收入预算总额的23.84%，较上年预算安排不变；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县委统战部支出预算总额为419.54万元，较上年预算安排增加22.61万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出237.54万元，占支出预算总额的56.62%，包括工资福利支出222.14万元、商品和服务支出15.4万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出182万元，占支出预算总额的43.38%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出78万元、资本性支出4万元、其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出262.83万元，占支出预算总额的62.64%；社会保障和就业支出22.51万元，占支出预算总额的5.37%；卫生健康支出10.28万元，占支出预算总额的2.45%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出23.92万元，占支出预算总额的5.70%；其他支出100万元，占支出预算总额是23.84%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出222.14万元,占支出预算总额的52.95%；商品和服务支出93.4万元,占支出预算总额的22.26%；对个人和家庭的补助0万元，占支出预算总额的0%;资本性支出4万元，占支出预算总额的0.95%;其他相关支出100万元，占支出预算总额的23.84%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县委统战部财政拨款支出预算319.54万元，较上年预算安排增加22.61万元。具体为：一般公共服务支出262.83万元，社会保障和就业22.51万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出23.92万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县委统战部政府性基金支出预算0万元,无政府性基金收入。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县委统战部国有资本经营预算支出预算0万元，无国有资本经营预算拨款收入。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县委统战部机关运行经费财政拨款预算97.4万元,较上年减少56.55万元，下降36.73%。包括办公费7.4万元、办公设备购置4万元，印刷费10.2万元、差旅费17.3万元、工会经费11万元、会议费10万元、公务接待费11万元、劳务费1.5万元、邮电费3.2万元、取暖费0.504万元、培训费2万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用5.6万元、其他商品和服务支出4.096万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县委统战部安排政府采购预算4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,无国有资产占有使用情况。
（九）统战专项工作经费项目情况说明（部门本级）
1.统战专项工作经费项目
1）项目概述
实施该项目可很好了解各领域的情况、协调关系、增进共识、加强团结，助力县委县、政府的中心工作。履行参谋辅政、综合协调、办文办会、服务保障、提质提效等职责。统筹推进部机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作。
2）立项依据
全市统战工作综合考评实施方案（赣市统发电[2022]4号），乡（镇、街道）基层统战工作的实施意见（赣市统领发电[2020]3号）。
3）实施主体
信丰县委统战部
4）实施方案
开展党外人士培训，少数民族发展及文化宣传建设，华侨事务及海外联谊，“侨之家”建设宣传，宗教团体工作，乡贤联谊活动，新联会、知联会工作，非公经济人士工作，决策部署贯彻率100%。
5）实施周期
2023年全年
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标
产出指标：举办培训会议次数；印制宣传材料份数；联谊活动次数；民生工程覆盖率；决策部署贯彻率；完成情况和投入支出等。
效益指标：提高服务对象幸福感；推动社会进步；提高城市形象、促进城市发展等。
满意度：服务对象满意度等。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县委统战部“三公”经费一般公共预算安排15.6万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，无此工作需要。
公务接待费11万元，较上年减少2万元，主要原因是严格控制接待。
公务用车运行维护费4.6万元，较上年不变。
公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，主要是未购置公务用车。
第三部分 信丰县委统战部2023年部门预算表
十一张表详见附表
2023年统战部部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
