信丰县委党校2025年部门预算

中共信丰县委党校2025年部门预算

目    录

第一部分  中共信丰县委党校部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共信丰县委党校2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  中共信丰县委党校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共信丰县委党校部门概况

一、部门主要职责

（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；

（六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年中共信丰县委党校部门共有预算单位1个，包括中共信丰县委党校部门本级。内设科室共6个，分别为办公室、教务处、总务处、国开办、对外联络处、党建办。

编制人数小计20人，其中：全部补助事业编制人数20人。实有人数小计20人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数12人。退休人数小计18人，遗属人数3人。

第二部分  中共信丰县委党校2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中共信丰县委党校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年中共信丰县委党校部门收入预算总额为765.19万元，较上年预算安排减少322.96万元，其中：财政拨款收入340.57万元，包括一般公共预算收入340.57万元；教育收费资金收入349.62万元；其他收入75万元。

（二）支出预算情况

2025年中共信丰县委党校部门支出预算总额为765.19万元，较上年预算安排减少322.96万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出300.57万元，较上年预算安排减少79.98万元，其中：工资福利支出275.88万元，商品和服务支出24.69万元；项目支出464.62万元，较上年预算安排减少242.98万元，其中：商品和服务支出389.62万元，其他支出75万元。

按支出功能科目划分：教育支出620.68万元，较上年预算安排减少172.21万元；社会保障和就业支出30.93万元，较上年预算安排减少78.19万元；卫生健康支出11.86万元，较上年预算安排减少2.45万元；住房保障支出26.72万元，较上年预算安排增加4.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出275.88万元，较上年预算安排减少75.31万元；商品和服务支出414.31万元，较上年预算安排减少190.81万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年中共信丰县委党校部门财政拨款支出预算总额340.57万元，较上年预算安排减少86.04万元；

按支出功能科目划分：教育支出271.06万元，社会保障和就业支出30.93万元，卫生健康支出11.86万元，住房保障支出26.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出300.57万元，较上年预算安排减少79.98万元；其中：工资福利支出275.88万元，商品和服务支出24.69万元。项目支出40万元，较上年预算安排减少9万元。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算24.69万元，比上年预算减少24.31万元，下降58.37%，主要原因是校区搬迁完成，无其他特别支出。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）党校2025年其他工作经费项目情况说明

（部门预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2025年部门预算表》中公开对应的《项目绩效目标表》即可。如果本部门没有项目，请说明“2025年本部门未安排项目支出”）

（1）项目概述：保障我校办学所需的教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导，保障我校日常运转及维护。

（2）立项依据：《关于将党校专项经费、日常运转及维护项目等列入2024年度财政预算的请示》《江西省市县党校（行政学院）办学质量评估办法》

（3）实施主体：中共信丰县委党校

（4）实施方案：1.进行日常水电费支付、办公用品采买、办公设备维修维护、保洁劳务费支付等；2.保障日常培训班运转、教学科研经费、教师进修调研、课程开发与学科建设、图书资料采购、业务指导费用等。

（5）实施周期:1年

（6）年度预算安排：40万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中共信丰县委党校部门“三公”经费财政拨款安排1.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.8万元，比上年减2.32万元，主要原因是：公务接待费用只减不增。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府用于教育事业的支出，包括学前教育、义务教育、高等教育、职业教育、成人教育等。主要用于学校建设、教师工资、教学设备购置、学生资助等。

（三）卫生健康支出：反映政府用于卫生健康方面的支出，包括医疗卫生服务、公共卫生、医疗保障、计划生育等。主要用于医院建设、医疗设备购置、公共卫生服务、医疗保障等。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房保障方面的支出，包括保障性住房建设、住房补贴、住房公积金管理等。主要用于改善居民住房条件，特别是低收入群体的住房问题。

（五）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。主要用于日常办公和业务活动的开支。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。