信丰县接待办2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县接待办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县接待办概况
一、部门主要职能
信丰县接待办是主管全县公务接待工作的县委、县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
(1)接待党和国家领导干部。
(2)接待省委、人大、政府、政协现任正副职领导和正副秘书长;省人大、省政协的常委，省(市)纪委、高级法院、检察院现任正副职领导。
(3)接待省委、省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。
(4)接待赣州市委、人大、政府、政协、现任正副职领导和正副秘书长；市人大、市政协的常委，市纪委正副职领导。
(5)接待赣州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。
(6)接待兄弟县（市）党委、人大、政府、政协现任正职领导。
(7)接待县委、县政府邀请来信丰的专家、学者、记者。
(8)接待担任过副地级以上职务的离退休老干部。
(9)办理县委、县政府主要领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县委 信丰县人民政府接待办公室，为一级预算单位，执行政府会计制度。
本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表：
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计565.06万元，其中年初结转和结余113.25万元，较2019年增加43.89万元，增长63.28%；本年收入合计451.81万元，较2019年增加27.71万元，增长6.53%，主要原因是：专项接待增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入451.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计530.89万元，其中本年支出合计530.89万元，较2019年增加150.68万元，增长39.63 %，主要原因是：一是上年结转应付未付款项增加，二是专项接待增加；年末结转和结余34.17万元，较2019年度减少79.08万元，下降79.08%，主要原因是：当年款项及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出530.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为565.06万元，决算数为530.89万元，完成年初预算的91.87%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为571.82万元，决算数为524.43万元，完成年初预算的91.71%，主要原因是：资金支付及时。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.57万元，决算数为2.69万元，完成年初预算的104.670%，主要原因是：标准提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.52万元，决算数为1.80万元，完成年初预算数的118%，主要原因是：标准提高。
（四）住房保障支出年初预算数为1.96万元，决算为1.97万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：当年住房公积金无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.33万元，其中：
（一）工资福利支出32.56万元，较2019年减少1.97万元，下降6.44%，主要原因是：人员调整。
（二）商品和服务支出498.33万元，较2019年增加148.71 万元，增长42.53%，主要原因是：一是上年结转应付未付款项增加，二是专项接待增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：当年无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：当年无资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为463.2万元，决算数为163.13万元，完成预算的99.97%，决算数较2019年增加116.22万元，增长33.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是当年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：当年无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为463.25万元，决算数为463.13万元，完成预算的99.97%，决算数较2019年增加116.22万元，增长33.5%，主要原因是：上年支出未及时支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持落实中央八项规定。全年国内公务接待3000批，累计接待28000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：当年无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无公务用车运行维护费用，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年公务车辆无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出498.33万元，较2019年增加148.71万元，增加42.53%，主要原因是：接待费增加116.21，一是上年结转应付未付款项增加，二是专项接待增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：原是一般公务用车，因车改已回收，但未及时核减固定资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“接待专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
接待专项经费项目绩效自评综述：在各项接待工作中，始终按照县委县政府总体部署，围绕接待任务，精心组织，周密部署，超前谋划，狠抓落实，把好每一个细节。紧紧围绕“六大攻坚战”，以接待为平台窗口，全身心投入，全方位服务做好后勤保障服务工作，圆满完成年度各项接待任务根据年初设定的绩效目标，专项接待项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
