信丰县工商联2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职能
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：信丰县工商业联合会本级。
本部门2021年年末实有人数 9 人，其中在职人员7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 145.93 万元，其中年初结转和结余 40.9 万元，较2020年减少13.75万元，下降8.6%；本年收入合计 105.03万元，较2020年减少38.45 万元，下降36.6 %，主要原因是：一般性公共预算财政拨款收入较上年度减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入105.03 万元，占 71.97 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 145.93 万元，其中本年支出合计 145.93 万元，较2020年增加27.15万元，增长22.86 %，主要原因是：用于疫情防控费用增加，人员经费增多；年末结转和结余 0万元，较2020年减少 16.2 万元，下降 100 %，主要原因是：本年无剩余专项费用。
本年支出的具体构成为：基本支出 125.36 万元，占 85.9 %；项目支出 20.47万元，占 14.1 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为126.85万元，决算数为 125.36 万元，完成年初预算的98.82 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 116.05 万元，决算数为 125.36 万元，完成年初预算的108.02 %，主要原因是：用于疫情防控支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.04 万元，决算数为 6万元，完成年初预算的 99.3 %，主要原因是：预算数偏高；
（三）卫生健康支出年初预算数为 1.6万元，决算数为 2.67万元，完成年初预算的166.8%，主要原因是用于疫情防控支出增加；
（四）住房保障支出年初预算数为 3.16万元，决算数为7.17万元，完成年初预算的226.9%，主要原因是用于民生建设支出增多；
（五）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为4.74 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是用于网格社区的临时支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出141.19 万元，其中：
（一）工资福利支出 65.73 万元，较2020年减少9.08万元，下降13.81%，主要原因是：临聘人员减少，相应的支出减少。
（二）商品和服务支出 73.61万元，较2020年增加 48.33 万元，增长 65.66 %，主要原因是：会议费和培训费增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.84 万元，较2020年减少16.86 万元，下降 916.3%，主要原因是：2020年有抚恤金支出16.97万元。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.6万元，决算数为 1.51万元，完成预算的 58.1 %，决算数较2020年增加0.33 万元，增长27.96 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.6万元，决算数为1.51万元，完成预算的58.1 %，决算数较2020年增加0.33万元，增长27.96 %，主要原因是有小部分2020年度接待费留置2021年度报账。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，接待次数减少。全年国内公务接待 12 批，累计接待 103 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：上级部门指导检查工作及外县同级部门交流工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 73.61 万元，较年初预算数增加48.33 万元，增长65.66 %，主要原因是：会议费和培训费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“基层商会经费”、“基层商会经费”“非公党组织建设经费”“非公经济人士教育培训专项经费”““五好工商联”建设专项经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度专项经费建设成效显著。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 141.19万元，政府性基金预算支出4.74万元。从评价情况来看，整体绩效评价良好，实现健康可持续发展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（1）项目概况
信丰县工商联是中国共产党领导的面对工商界、非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。针对工商联建设专项，信丰县工商联多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。
2021年度信丰县工商联建设专项预算安排金额为28万元，其中本级分配金额28万元。包括基层商会经费3万元，发展非公经济考察调研经费5万元，非公党组织建设经费5万元，非公经济人士教育培训专项经费10万元，“五好工商联”建设专项经费5万元。2021年度工商联建设专项均有质有量地完成任务，专项经费也有理有据的花费在相应建设项目中。
2021年工商联建设专项总体目标是多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。
（2）绩效评价工作开展情况。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价主要是对各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行监督，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因并研究提出改进措施等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
见附件。
（三）绩效评价工作过程。
严格按照文件要求，及时开展评价工作。
（3）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目支出绩效自评表
（4）绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
全年预算28万元，预算完成率100%。
（二）项目过程情况。
截至年底按计划完成工商联建设专项，获得了全国五好工商联荣誉称号。
（三）项目产出情况。
举办非公经济人士培训班1次，开展非公经济人士革命教育活动1次，开展营商环境民营企业调研走访96家。
（四）项目效益情况。
2021年信丰县工商联建设专项成效显著，维持可持续发展，得到执委企业的一致认可。
(5)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
(6)有关建议
进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。
(7)其他需要说明的问题
无。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
信丰县工商联部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
部门组织机构及人员：信丰县工商联是中国共产党领导的面对工商界、非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，为一级预算单位，下设0个二级预算单位。
截止2021年12月，共有编制7名，实有在职人员7人。其中:行政编制5名，事业编2人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
2021年工商联建设专项总体目标是多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
任务1：抓好非公企业人士的教育培训工作。已完成
任务2：深入开展民营企业帮扶工作。已完成
任务3：引导会员参与社会公益事业。已完成
任务4：积极引导会员参政议政。已完成
任务5：组织会员外出学习考察。已完成
任务6：按照章程开好执委会、常委会、副主席会议。已完成
任务7：认真抓好非公党建工作。已完成
（五）当年部门预算及执行情况。
县财政局年初批复县工商联2021年度部门预算126.85万元。当年实际完成收入145.93万元，含上年结余40.9万元；完成支出145.93万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：
（1）顺利启动“万企兴万村”行动。11月10日召开信丰县“万企兴万村”行动启动大会，对“万企兴万村”行动进行布置，引导全县民营企业和商会继续在产业、就业、教育、消费等方面开展帮扶活动。（2）开展奖教助学等社会公益活动。广东省江西信丰商会和东莞市江西信丰商会分别向新田镇坪地山捐赠2.3万元和3万元，用于红军桥及其周边基础设施的修建。广东省江西信丰商会联合古陂文化传承理事会、深圳狮子会在古陂镇开展“点燃阅读的心灯”助学捐赠活动，捐赠17万余元的教学设施，向优秀教师和学生发放奖励金1.4万元。信丰县广东商会组织会员企业向万隆中心小学捐赠课桌椅300套。信丰高新园区商会、广东省江西信丰商会、赣州市橙乡商会、南康区信丰商会共同向县工业园学校捐赠价值21万余元的教学设备。县五金制品行业商会在建党节前夕分别走访慰问了崇仙乡荫桥村、万隆乡寨上村、铁石口镇坝高村，向各村老党员赠送价值3万余元的电风扇、保温杯等生活用品。
（二）履职效果情况：
一是积极发挥商会平台优势，助力我县高质量发展。新成立广东省江西信丰商会返乡就业创业联合商会，引导商会紧紧围绕信丰县“十四五”期间“1217”总体工作思路，积极参与家乡乡村振兴建设，助力信丰高质量发展。二是开展对标湾区推动服务创优活动。由党组书记带队到深圳市南山区工商联考察学习，对标湾区工商联在非公党建、服务非公经济、优化营商环境方面等方面先进经验，推动干部思想由“老区思维”向“湾区思维”转变，提升服务质量和效率，助力我县振兴发展。（2）做好了招商引资工作。一是充分发挥商会平台牵线搭桥作用，助力招商引资工作。专门邀请外埠商会乡贤回乡，宣传我县招商引资优惠政策，动员他们返乡创业，推动家乡经济建设。二是主动外出招商。10月22日，工商联党组书记郭昌福带领招商队分别赴广州、深圳、惠州等地开展了招商引资工作，大力宣传推介信丰，引导商会会员返乡创业。三是引进优质项目并推动项目落地。接待北京生态文明工程研究院、深圳同益股份等十多批客商来信丰考察。富硒产业园项目签约资金10亿元，现已开发出富硒大米、富硒脐橙等品种。深圳市同益股份正式签约并入驻信丰，签约资金达13亿元。
（三）社会满意度及可持续性影响。
社会满意度100%，实现健康可持续发展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
无。
（二）改进的方向和具体措施
进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开在政府外网。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
