信丰县总工会2018年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县总工会概况
一、部门主要职能
（一）信丰县总工会是负责全县工会工作，发挥参与、维护、建设、教育职能的群众团体，其主要工作职能是：
1、维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
3、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，信丰县总工会。
本部门2018年年末编制人数16人，其中行政编制3人，行政在编9个，事业编制 16人；事业在编9个。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
信丰县总工会2018年决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 674.16万元，其中年初结转和结余1.57万元，较2017年增加42.26万元，增长6.68 %；本年收入合计674.16万元，较2017年增加42.26 万元，增长6.68%，主要原因是：工资增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入674.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计673.66万元，其中本年支出合计 万元，较2017年增加41.76 万元，增长6.60 %，主要原因是：工资增长；年末结转和结余2.06万元，较2017年增加0.49 万元，增长31 %，主要原因是：第四季度绩效工资未发放，在2019年发放。
本年支出的具体构成为：基本支出 673.66 万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为674.16万元，决算数为 674.16万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为650.22万元，决算数为650.22万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为23.94万元，决算数为 万元，完成年初预算的23.94%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出650.22万元，其中：
（一）工资福利支出139.55万元，较2017年增加10.15 万元，增长7.84%，主要原因是工资增长。
（二）商品和服务支出12.33万元，较2017年（减少）471.87 万元，（下降）97.44 %，主要原因是2016年财政帐转回单位，办公经费基本未使用，在2017年商品和服务支出导致增加，2018年下降。
（三）对个人和家庭补助 0.26 万元，较2017年（减少）60.84 万元，（下降）99.57 %，主要原因是2016年财政帐转回单位，办公经费基本未使用，在2017年商品和服务支出导致增加，2018年下降。
（四）资本性支出38 万元，较2017年增加36万元，增长94.73 %，主要原因是2017年送温暖和帮扶资金直接转在帮扶资金专户。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.14万元，决算数为11.69万元，完成预算的96.2%，决算数较2017（减少）2.01 万元，（减少）14.67 %，其中差旅费1.225.5万，较上年（减少）77%，公务接待费4.29万元，较上年增长35%，公务用车运行维护费6.18万元，较上年增长21%.
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.96万元，决算数为 4.29 万元，完成预算的108 %，决算数较2017年增加0.33 万元，增长7.6 %。主要原因是工会经费专户帐未支出公务接待费，全部公务接待费支出在本帐户支出，导致公务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.18万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是未购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.18 万元，决算数为 6.18万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加1.08 万元，增长21 %。主要原因是下乡出差增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 650.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆；其他用车 0辆，其他用车主要是平台调车；单位价值50万元（含）以上通用设备 0 （台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备 0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出：即政府部门的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
二、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，具体科目包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会福利费、公务车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。
