信丰县总工会2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职能
信丰县总工会是主要负责全县工会工作，发挥维护、建设、参与、教育职能的群众团体。工会的基本职责就是维护职工合法权益,主要包括工会组织建设、工会宣教、职工权益维护、职工互助保障、困难职工帮扶、女工等工作。信丰县总工会设有11个部门，分别是：办公室、基层工作部、宣教网络部、职工服务中心、权益维护部、女工部、财务事业部、经审办、互保办、工人文化宫、高新区工会工作站。各部门各司其职，团结协作，助力全县工运事业高质量发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县总工会（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2022年年末实有人数 51 人，其中在职人员19人，离休人员 0 人，退休人员 19 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计754.63万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加30.17万元，增长4.2 %；本年收入合计754.63万元，较2021年增加30.17万元，增长4.2%，主要原因是：人员增加，收入费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入754.63万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计754.63万元，其中本年支出合计754.63万元，较2021年增加30.17万元，增长4.2%，主要原因是：人员增加，支出费用增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少9.43 万元，下降100 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 754.63万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为800.57万元，决算数为754.63万元，完成年初预算的94.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为682.64万元，决算数为676.17万元，完成年初预算的99.1%，主要原因是：勤俭节约。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.47万元，决算数为27.49 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：养老保险正常支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.99 万元，决算数为 24.7万元，完成年初预算的 117.7 %，主要原因是：医保增加。
（四）住房保障支出年初预算数为26.27万元，决算数为26.27万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：住房公积金正常支出。
（五）其他支出年初预算数为43.2万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出754.63 万元，其中：
（一）工资福利支出253.81万元，较2021年增加53.73万元，增长26.9 %，主要原因是：公务员增加了国定绩效工资、事业编人员增加了专项绩效工资。
（二）商品和服务支出 500.83 万元，较2021年减少4.73 万元，下降0.9 %，主要原因是：勤俭节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无该项支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无该项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.96万元，决算数为1.65万元，完成全年预算的41.7 %，决算数较2021年减少0.58万元，下降26%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无该项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：无该项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.96万元，决算数为 1.65万元，完成全年预算的41.7%，决算数较2021年减少0.58 万元，下降26 %，主要原因是勤俭节约，过紧日子。决算数较全年预算数减少的主要原因是：勤俭节约，过紧日子。全年国内公务接待20 批，累计接待220人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：上级部门调研检查、兄弟单位工作交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车 ；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出676.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加25.82万元，增长4%，主要原因是：人员增加，支出费用增加；招商引资工作经费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金523.95万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“2022年工会经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 480 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目主要用于基层组织建设、工人文化宫营运、劳模三金及困难职工帮扶等工作支出。截止12月底，实际执行数480万元，执行率为100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 754.63万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门各项工作平稳且高效开展，完成了2022年整体支出绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信丰县总工会绩效自评总报告招商引资项目支出绩效自评表机关事业单位工伤保险项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2022年工会经费”项目部门评价报告。工会经费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
