信丰团县委部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰团县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职能
团县委是主管共青团工作的县委直属机构，主要职责是：
（一）按照团中央青少年发展战略，研究拟定符合我县县情的青少年发展战略和团的工作方针、政策、规定、制度并监督执行好。全面落实上级团组织的方针、政策。
（二）研究拟定全县共青团组织、干部、团员队伍建设的政策、措施；指导基层团组织、干部队伍建设；组织全县团干部的教育培训工作；协助基层党委管理同级团委领导班子。
（三）研究、推动全县青工、青农围绕经济建设中心开展团的工作；搞好青工、青农战线先进人物、集体的评比和宣传工作；管理全县各类青年经济协会。
（四）研究分析全县团员青年的思想状况，贯彻《爱国主义教育实施纲要》；广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义个社会思想教育。组织全县团员青年学校马克思主义的基本原理，学习建设有习近平新时代中国特色社会主义思想及“三个代表”重要思想。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括：1.基本户2.团费专户。
本部门2019年年末职工人数 6 人，其中在职人员4人，离休人员0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计80.34万元，其中年初结转和结余12.12万元，较2018年增加46.64万元，下降36.32%；本年收入合计68.22万元，较2018年减少58.76万元，下降46.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计74.68万元，其中本年支出合计74.68万元，较2018年减少51.61万元，下降40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余5.65万元，较2018年减少6.56万元，下降116%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年支出的具体构成为：基本支出74.68 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为67.07万元，决算数为 74.68 万元，完成年初预算的 111.34 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为60.09万元，决算数为66.37万元，完成年初预算的110%，主要原因是：业务增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.68 万元，其中：
（一）工资福利支出47.3万元，较2018年增加10.12万元，增长27.2 %，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出14.9万元，较2018年减少14.16 万元，下降48.69%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.43万元，较2018年减少47.57 万元，下降79.28%，主要原因是：助学金减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.05万元，完成预算的65%，决算数较2018年增加0.24万元，增长29.62%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.05万元，完成预算的65%，决算数较2018年增加0.24万元，增长29.62%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出14.92万元，较年初预算数减少45.98 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车改革无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的9.04%。从评价情况来看，各项目绩效评分等级为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中对预防青少年违法犯罪专项工作经费绩效自评结果。
自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪专项工作经费绩效项目绩效自评总分90分，得分为87分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元。主要产出和效果：预防青少年违法犯罪是为社会进步的重大举措。通过对全县青少年开展各项知识的宣传教育培训及不同层的帮助活动等，使全县青少年的综合素质进一步得到了提升。
一、项目基本情况
（一）项目概况：青少年工作关系祖国的未来，民族的希望，是一项事关民族振兴发展，伟大事业薪火相传的重要工作。我县一直以来都非常重视和关注青少年的健康成长。在预防青少年违法犯罪领导小组成员单位的共同努力下，我县认真做好六类重点青少年群体服务管理工作，找准工作切入点，打好连贯组合拳，形成了六类重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作网格化管理的良好局面。
（二）绩效目标：以心理健康辅导为着力点，顺藤摸瓜，找到了推进重点青少年群体工作的突破口，扎实开展地开展了重点青少年群体的服务和管理工作。一是加强阵地建设，青少年法治教育基地如期建成。二是加强了全县各中小学校心理咨询室的建设和管理。三是大规模、分批次的对我县中小学老师进行心理咨询的专门培训，我县共有664人次参加心理辅导专项培训。四是组建了的心理健康辅导志愿者。在全县范围内招募了200余名心理健康辅导老师，定期在学校、监狱开展心理咨询服务活动，帮助重点青少年回归心理健康。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价目的：1、有利于重点项目建设；2、有利于规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案：制定了团县委实施2019年预防青少年犯罪项目绩效评价工作方案。
（三）绩效评价原则和方法：按照科学、规范、客观、公正的原则，采用现场评价方法
（四）绩效评价实施：前期准备、组织实施和分析评价
（五）绩效评价的局限性：暂无
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论：2019年预防青少年犯罪项目6万元专项资金使用规范，根据项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，较好地发挥了专项资金的作用。
（二）绩效分析：团县委2019年预防青少年犯罪项目资金共计6万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于预防青少年犯罪项目。
四、成功经验：暂无
五、存在问题及相关建议：1、存在问题：（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
2、相关建议
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
六、其他需要说明的情况：暂无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
