信丰县团县委2021年度部门决算

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2022-10-20 15:14:00

团县委2021年度部门决算

   

第一部分团县委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分团县委部门概况

一、部门主要职能

团县委是主管共青团工作的县委直属机构。(一)按照团中央青少年发展战略,研究拟定符合我县县情的青少年发展战略和团的工作方针、政策、规定、制度并监督执行好。全面落实上级团组织的方针、政策。(二)研究拟定全县共青团组织、干部、团员队伍建设的政策、措施;指导基层团组织、干部队伍建设;组织全县团干部的教育培训工作;协助基层党委管理同级团委领导班子。(三)研究、推动全县共青团组织围绕经济建设中心开展团的工作;搞好共青团战线先进人物、集体的评比和宣传工作;管理全县各类青年经济协会。(四)研究分析全县团员青年的思想状况,贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》;广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义个社会思想教育。组织全县团员青年坚持马克思主义的基本原理,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。(五)开展全县团的宣传、报道及团内报刊发行工作,负责全县团的调研、信息综合分析和编发内刊工作。(六)推动全县学校共青团、少先队的思想、组织、队伍和作风建设,(七)管理全县希望工程资金的发放,监督希望学校的基建,积极引进希望工程捐款。(八)承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青团信丰县委。本单位设立3个内设机构,分别是办公室(维护青少年权益部),组织宣传部,学校少先队工作部。

本部门2021年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度部门决算表



2021年126001中国共产主义青年团信丰县委员会



第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计72.58万元,其中年初结转和结余5.07万元,较2020年增加6.37万元,增长9.62%;本年收入合计72.58万元,较2020年增加6.37万元,增长9.62%,主要原因是:财政下拨拆迁项目资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入72.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计77.56万元,其中本年支出合计   77.56万元,较2020年增加5.69万元,增长7.92%,主要原因是:本年度事业人员增加;年末结转和结余0万元,较2020年减少5.66万元,下降100%,主要原因是:专项项目年内完成

本年支出的具体构成为:基本支出71.35万元,占91.9%;项目支出6.3万元,占8.1%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为72.58万元,决算数为71.35万元,完成年初预算的98.31%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为60.15万元,决算数为65.19万元,完成年初预算的108.38%,主要原因是:专项项目年内完成

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.92万元,决算数为1.94万元,完成年初预算的101.04%,主要原因是:本年度事业人员增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为1.78万元,决算数为1.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算执行良好。

(四)城乡社区支出年初预算数为6.3万元,决算数为6.30万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算执行良好。

(五)住房保障支出年初预算数为2.43万元,决算数为2.43万元完成年初预算的100%,主要原因是:预算执行良好

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.35万元,其中:

(一)工资福利支出 40.63万元,较2020年减少10.01万元,下降19.87%,主要原因是:本年度行政人员减少

(二)商品和服务支出30.72万元,较2020年增加11.43万元,增长168.77%,主要原因是:本年举办活动和会议的次数增多

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少5万元,下降100%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0.86万元,完成预算的53.75%,决算数较2020年增加0.03万元,增长3.61%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0.86万元,完成预算的53.75%,决算数较2020年增加0.03万元,增长3.61%,主要原因是工作接待人数增多决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实厉行节约,制止餐饮浪费。全年国内公务接待43批,累计接待368人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待上级督查检查

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无购置公车事项,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加(减少)。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出30.72万元,较上年决算数增加19.29万元,增长168.77%,主要原因是:本年举办活动和会议的次数增多

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》无其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金18.8万元,占项目支出总额的28.84%。    

组织对“预防青少年犯罪工作专项经费”、“基层团组织建设专项经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出18.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0  万元。从评价情况来看,各项目绩效评分等级为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出65.19万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,部门绩效整体评价良好。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

团县委2021年部门整体支出自评报告和自评表

(三)部门评价项目绩效评价情况。

团县委2021年部门评价报告

第四部分名词解释

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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