信丰县科协2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县科协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县科协概况
一、部门主要职能
（一）基本情况。
1、负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。
2、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。
3、拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量；普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。
4、开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。
5、密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。
6、开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。
7、完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县科协。
本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员 5 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 148.98万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 3.18 万元，增长1 %；本年收入合计148.98万元，较2021年增加3.18万元，增长1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 148.98 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 148.98 万元，其中本年支出合计 148.98 万元，较2021年增加3.18万元，增长1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加3.18万元，增长1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
本年支出的具体构成为：基本支出 96.79 万元，占 65 %；项目支出 52.19 万元，占 35 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 138.46 万元，决算数为148.98 万元，完成年初预算的107.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为118.03 万元，决算数为 125.77万元，完成年初预算的 106.5 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.13万元，决算数为 8.13 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（三）卫生健康支出年初预算数为 4.56万元，决算数为 7.33万元，完成年初预算的160.7 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（四）住房保障支出年初预算数为7.74万元，决算数为 7.74万元，完成年初预算的103.61%，主要原因是：按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.98 万元，其中：
（一）工资福利支出 84.81 万元，较2021年增加13.68 万元，增长16 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（二）商品和服务支出 64.17 万元，较2021年增加7.17万元，增长11 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.63万元，决算数为5.04 万元，完成全年预算的89.5%，决算数较2021年（减少）0.59 万元，（下降） 4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：是无公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：是无公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为 3.98 万元，决算数为 3.62 万元，完成全年预算的91 %，决算数较2021年（减少） 0.36 万元，（下降）9 %，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 54 批，累计接待 395 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级调研和兄弟单位沟通交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.65 万元，决算数为 1.42 万元，完成全年预算的86 %，决算数较2021年减少 0.14 万元，下降 13 %，主要原因是节约开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 148.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加3.18 万元，增长（降低） 1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科普宣传用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金113.31万元，占项目支出总额的 100%。
组织对“科普专项”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，强化了全社会科普意识和创新意识，弘扬了科学精神。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 166.85万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，切实履行了全民科普工作职责，创新了工作方法，大力宣传科学知识，提升了居民素质，做到了专款专用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信丰县科协绩效自评总报告科普专项项目支出绩效自评表机关事业退休人员基本医疗保险项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“科普专项”项目部门评价报告。科普专项部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
