信丰县科协部门2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县**部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县**部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县**部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县科协部门概况
一、部门主要职责
信丰县科协1个机关运行经费财政拨款预算单位主要职责是按照竭诚为广大科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为创新驱动发展服务，为加强自身组织建设的“四服务一加强”工作定位，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥群团优势，切实履行自身职责，创造性地开展各项工作。为推动全县经济和社会协调发展做出了积极努力。
二、机构设置及人员情况
2024年科协部门共有预算单位 1 个，包括科协部门本级1个和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括。
编制人数小计5人，其中：行政编制人数4人，工勤编1人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数3人，工勤编1人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县科协部门2024年部门预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表%28单位%29_2024-03-28
第三部分 信丰县科协部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年科协部门收入预算总额为 206.16 万元，较上年预算安排增加 18.25 万元，其中：财政拨款收入 142.50 万元，较上年预算安排增加 4.59 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加） 10 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 3.66万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年科协部门支出预算总额为 206.16 万元，较上年预算安排增加 18.25 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 91.50 万元，较上年预算安排增加 8.59 万元；其中：工资福利支出 84.05 万元，商品和服务支出 7.45 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 114.66 万元，较上年预算安排增加 9.66万元；其中：工资福利支出 13万元，商品和服务支出 23 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 75 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 123.51 万元，较上年预算安排增加 4.75 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 8.17万元，较上年预算安排增加 0.64 万元；卫生健康支出 3.79万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；节能环保支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；住房保障支出 7.03 万元，较上年预算安排（减少） 0.96 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 84.05 万元，较上年预算安排增加 8.48 万元；商品和服务支出 7.45 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年科协部门财政拨款支出预算总额 142.50 万元，较上年预算安排增加 4.59 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 123.51 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.17 万元，卫生健康支出 3.79 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0万元，住房保障支出 7.03 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 91.50 万元，较上年预算安排增加 8.59 万元；其中：工资福利支出 84.05 万元，商品和服务支出 7.45 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 114.66 万元，较上年预算安排增加 9.66 万元；其中：工资福利支出 13 万元，商品和服务支出 23 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 75 万元。
（四）政府性基金情况
2024年科协部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（五）国有资本经营情况
2024年**部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 7.45 万元，比2023年（上年）预算增加 0.11 万元，增长 1 %，主要原因是 因物价上涨，故机关运行费有所增长 。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）科普项目情况说明
1.科普专项项目（项目的1—7项都要填写内容）
1）项目概述
为实现2025年我县全民科学素质工作目标，着力体现科技创新和全民科学素质提升对全县高质量发展的支撑作用。
2）立项依据
依据《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知和经费保障信府办抄字【2020】35号文件要求。
3）实施主体
以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、传承红色基因、弘扬科学精神为主线，着力构建“党的领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”的工作格局，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。
4）实施方案
1.科学精神进一步弘扬。大力弘扬科学家精神，培育企业家精神和工匠精神，带动本土科技人才快速成长，激发产业产品高质量发展的内生动力，拉动信丰制造的品质和品位升级提档。营造浓厚的科学社会氛围，使科学成为新时代文明实践中心建设的重要内容，成为社会主流文化的重要部分。
2.科普传播效果进一步凸显。加强科普传播的主题设置，及时回应公众对科学热点问题的关切，使传播内容更加精准化。搭建多层次、广覆盖、全媒体的科学传播平台，整合科学传播资源，采用数字手段，建立数字平台，把全县科学传播全面推向“互联网＋”时代。加强“四长”、“科普信息员”、科普志愿者队伍管理，打通科技资源与基层实时对接的“最后一公里”。
3.全民科学素质进一步提升。实施全县科普工程，进一步缩小公民科学素质在城乡、性别、年龄方面存在的差异，进一步提高公众对科学知识、科学方法和科学作用的关注度和认可度，增强公众的科学意识和科学技术的运用能力，做好“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动。
4.科普设施进一步完善。进一步完善基层科普设施。建立由综合＋专业科技场馆、社区（村）科普活动室、科普画廊，流动科技馆和各类科普教育基地、农村科普示范基地、科普教育基地等构成的、覆盖全县的科普设施体系。
5.创新驱动能力进一步加强。促进科学与文化、社会深度融合，促使公众形成符合现代科学理念的生产生活方式。构筑科创与科普比翼齐飞新格局。持续推进人才引进和创新“人才飞地”，为奋力建设革命老区高质量发展示范先行区提供科技硬核支撑。
5）实施周期
开始时期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排
年初 科普专项安排51万元
7）绩效目标和指标
为深入贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，突出重点人群，分层分类开展科学普及活动，树立终身教育理念，缩小城乡之间、性别和年龄之间的差距，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造的技能，促进全民科学素养水平实现整体提升。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年**部门“三公”经费财政拨款安排 5.5 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。
公务接待费 3.9 万元，比上年增 0.04 万元，主要原因是： 因引进院士工作站、专家工作 科科技小院等相关工作，故公务接待跟2023年有所增加 。
公务用车运行维护费 1.6 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 因引进院士工作站、专家工作 科科技小院等相关工作，接送多，故公务用车跟2023年有所增加 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。科普培训。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
