信丰县红十字会部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职能
信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县红十字会。本单位设立2个内设机构，分别是办公室、业务股。本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计128.79万元，其中年初结转和结余0.68万元，较2020年增加7.78万元，增长6.4 %；本年收入合计128.11万元，较2020年增加7.1万元，增长5.8 %，主要原因是：增加项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入128.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计128.79万元，其中本年支出合计 128.79万元，较2020年增加8.45万元，增长7%，主要原因是：增加项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：2021年系统更新年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出123.24万元，占95.7%；项目支出5.5万元，占4.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为124.51万元，决算数为123.24万元，完成年初预算的99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为123.83万元，决算数为123.24万元，完成年初预算的99.5%，主要原因是：预算执行情况良好。
（二）政府性基金预算支出年初预算数为5.55万元，决算数为5.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.24万元，其中：
（一）工资福利支出79.28万元，较2020年增加1.33万元，增长1.7%，主要原因是：公积金基数调标。
（二）商品和服务支出 31.77万元，较2020年减少5.42万元，下降14.6%，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出12.2万元，较2020年增加12万元，增长60%，主要原因是：生命光彩基金慰问及困难职工慰问。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无相关支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为2.33万元，完成预算的52%，决算数较2020年减少0.82万元，下降26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为2.33万元，完成预算的52%，决算数较2020年减少0.82万元，下降26%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待26批，累计接待209人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出123.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少0.59万元，降低0.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金53.5万元，占项目支出总额的100%。
组织对“三献”专题宣传项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总投入15万元均为财政拨款，实际支出15万元.2021年度，发放“三献”宣传手册3万余册，全县无偿献血3485人次，献血量146万毫升。成功实现遗体器官捐献6例。2021年1月8日成功捐献造血干细胞1例。这几例志愿者的成功捐献，突破了县级红十字会单设机构十几年来的工作瓶颈，补齐了短板。按照公共场所急救设施设备配备标准，已在火车站、高铁站、体育中心、5G产业园服务中心等人员密集场所配备自动体外除颤（AED），我会积极拓宽应急救护培训渠道，今年主要培训方向是乡镇、企业和学校，增强群众、工人、学生等应急救护意识，使其掌握基本应急救护技能。截至11月底，持证培训1271人，普及培训24734人，养老普及培训204人，均超额完成任务数。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、基本情况
（一）信丰县红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。积极开展人道救助、应急救援、应急救护知识培训；组织无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献；志愿服务等工作。2021年度，发放“三献”宣传手册3万余册，全县无偿献血3485人次，献血量146万毫升。成功实现遗体器官捐献6例。2021年1月8日成功捐献造血干细胞1例。这几例志愿者的成功捐献，突破了县级红十字会单设机构十几年来的工作瓶颈，补齐了短板。
（二）项目绩效目标。
开展“三救三献”工作。根据我县实际情况，结合红会实际，采取多种方式，继续加大宣传，召开工作会议广泛动员会，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。让需要的收益人得到生命的延续。
二、绩效评价工作开展情况。
（一）绩效评价目的、对象和范围。整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，努力发挥红十字人道主义救助作用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。建立健全内部控制制度、经济责任制度，依法接受财政、审计等部门的监督。根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均完成。
（三）绩效评价工作过程。项目总投入15万元均为财政拨款，实际支出15万元。公益宣传、效益及可持续性影响达预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）项目绩效方面。预算控制较好，项目支出在项目预算范围内。依据单位内部财务管理制度实施项目财务管理。评价结论方面，项目支出严格按照财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，按计划管理使用项目资金，保障项目正常运行。对照绩效评价指标体系得分结果为100分，等级为优。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策情况。三献宣传项目。“三献”：无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官。通过大力宣传，广泛动员，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。让需要的收益人得到生命的延续。投入15万元。应急救护培训项目，依照《中华人民共和国红十字会法》长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、让社会受益人群不断扩大，强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的综合水平，投入23.5万元。安装AED自动体外除颤器项目，根据全国人大常委会第十五次会议第四次审议的基本医疗卫生与健康促进法草案明确，公共场所应当按照规定配备必要的急救设备、设施投入15万元。
（二）项目过程情况。
2021年三献宣传项目使用15万元，应急救护培训项目使用23.5万元，安装AED自动体外除颤器项目使用14.8万元。
（三）项目产出情况。
2021年三献宣传项目器官捐献任务数3例，造血干细胞任务数1例，实际发放“三献”宣传手册3万余册，全县无偿献血3485人次，献血量1466400毫升。成功实现遗体器官捐献6例，远超3例的任务数。成功捐献造血干细胞1例。应急救护培训项目使用23.5万元，任务数普及培训8500人，持证培训1200人，实际完成持证培训1271人，普及培训24734人，养老普及培训204人，均超额完成任务数。安装AED自动体外除颤器项目使用14.8万元，通过政府采购了四台除颤仪，分别安装在火车站、汽车站、5G产业园和体育中心。除颤仪的安装是真正的惠民工程，得到市民的一致好评，也得到了市红十字会的表扬！
（四）项目效益情况。器官捐献和造血干细胞的成功捐献让更多的生命得到了延续，应急救护培训民生工程提高群众的应急处置能力和意识，人群密集公共区域有应急救护设备极大程度上争取了黄金抢救时间，为群众应急救护处置提供设备保障。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
完善红十字志愿者服务队。积极开展志愿服务工作。积极探索红十字志愿服务项目，发挥红十字橙乡救援队的作用。积极开展红十字青少年工作，积极普及红十字知识，弘扬红十字精神，红十字会做了一定的工作，也清醒地认识到在新形势下开展红十字工作仍存在困难和问题：一是宣传力度还需加强，群众对红十字工作的社会认知度不够，红十字影响力有待提高；二是红十字志愿者队伍建设工作有待加强；三是人道救助实力有待进一步加强；四是红十字会工作经费紧张，正常工作运行困难。
六、有关建议：经费紧张，加大财政支持。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。信丰县红十字会编制数7人，其中：参公编制5人；实有人数6人，其中：在职人数6人，参公人员5人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履行“三救三献”等工作职责，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用，全面深化改革，不断完善治理结构、健全组织体系、调整机构职能、改革人事制度、优化运行机制、创新工作方式、夯实基层基础、改进工作作风、提升服务能力，带动红十字会建设理想信念坚定、密切联系群众、组织体系健全、能力作风过硬、运行机制科学，更加公开透明、更加充满活力、更加具有公信力的红十字组织。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
开展“三救三献”工作。根据我县实际情况，结合红会实际，采取多种方式，继续加大宣传，召开工作广泛动员会，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。让需要的收益人得到生命的延续。根据全国人大常委会第十五次会议第四次审议的基本医疗卫生与健康促进法草案明确，公共场所应当按照规定配备必要的急救设备、设施。长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、让社会受益人群不断扩大，强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的综合水平。普及培训完成8500人，持证培训完成1200人。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
2021年度，发放“三献”宣传手册3万余册，全县无偿献血3485人次，献血量146万毫升。成功实现遗体器官捐献6例。2021年1月8日成功捐献造血干细胞1例。这几例志愿者的成功捐献，突破了县级红十字会单设机构十几年来的工作瓶颈，补齐了短板。按照公共场所急救设施设备配备标准，已在火车站、高铁站、体育中心、5G产业园服务中心等人员密集场所配备自动体外除颤（AED），我会积极拓宽应急救护培训渠道，今年主要培训方向是乡镇、企业和学校，增强群众、工人、学生等应急救护意识，使其掌握基本应急救护技能。截至11月底，持证培训1271人，普及培训24734人，养老普及培训204人，均超额完成任务数。
（五）当年部门预算及执行情况。
2021年三献宣传项目15万元，已使用15万，安装自动体外除颤仪AED15万元已使用14.8万元节余0.2万元，应急救护培训23.5万元，完成持证培训1271人，普及培训24734人，持证20元/人，普及50元/人，已使用23.5万元
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：2021年度，发放“三献”宣传手册3万余册，全县无偿献血3485人次，献血量146万毫升。成功实现遗体器官捐献6例。2021年1月8日成功捐献造血干细胞1例。这几例志愿者的成功捐献，突破了县级红十字会单设机构十几年来的工作瓶颈，补齐了短板。按照公共场所急救设施设备配备标准，已在火车站、高铁站、体育中心、5G产业园服务中心等人员密集场所配备自动体外除颤（AED），我会积极拓宽应急救护培训渠道，今年主要培训方向是乡镇、企业和学校，增强群众、工人、学生等应急救护意识，使其掌握基本应急救护技能。截至11月底，持证培训1271人，普及培训24734人，养老普及培训204人，均超额完成任务数。
（二）履职效果情况：三献宣传扩大了群众对三献知识知晓率，提高捐献成功率，安装AED有效的再公共场所有应急保障，通过应急救护宣传和培训提高群众的急救意识。
（三）社会满意度及可持续性影响：受捐群众和培训者对红会的人道奉献精神得到一致认可
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析：群众对红十字会的认识意识比较薄弱，我会应大力宣传人道、博爱、奉献的红十字精神。（二）改进的方向和具体措施：增强红十字会人员力量，增加基层红十字会队伍建设。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
