信丰县残联2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县残联概况
一、部门主要职能
信丰县残联是主管残疾人工作的县委组成部门，主要职责是：
（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理残疾人群众组织。
（八）承担政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县残疾人联合会。 本部门2018年年末编制人数6人，其中行政编制2人，事业编制 4人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员 1 人；年末学生人数 0人。 第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计721万元，其中年初结转和结余 300万元，较2017年减少26万元，减少3.5%；本年收入合计421万元，较2017年减少82万元，减少16%，主要原因是：项目经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 421万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计721万元，其中本年支出合计392 万元，较2017年减少54万元，减少12 %，主要原因是：项目经费支出减少了；年末结转和结余328万元，较2017年增加28万元，增长9.3%，主要原因是：项目得到及时实施。
本年支出的具体构成为：基本支出392万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为272.47万元，决算数为421万元，完成年初预算的155%。主要原因是：残保金的预算支出增加了。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出392万元，其中：
（一）工资福利支出65万元，较2017年增加10.2万元，增长18.6%，主要原因是：人员增加，工资调标。
（二）商品和服务支出67.9万元，较2017年减少1.5万元，减少2%，主要原因是：差旅费减少了。
（三）对个人和家庭补助支出258万元，较2017年增加225.3万元，增长688%，主要原因：残疾人事业发展项目增加了。
（四）其他资本性支出1.6万元，较2017年增长1.25万元，增长357%，主要原因是：购置办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元，决算数为5.2万元，完成预算的69.3%，决算数较2017年减少1.76万元，减少25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.21万元，完成预算的80%，决算数较2017年增加0.05万元，增加1.5%。主要原因是：物价略有上涨，支出基本持平。
（三）公务用车运行维护费支出3.5万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2万元，完成预算的57%，决算数较2017年减少1.8万元，减少47%。主要原因是：节省公车费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出67.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加28.2万元，增长71%，主要原因是：随着业务量的增加，日常支出也增加了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额226万元，其中：政府采购货物支出85.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出140.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
类208款11项99残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
类208款11项01行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
类208款11项04残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
类208款11项05残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
类208款11项06残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
类208款11项99其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
一、“三公”经费支出
因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费3.2万元。 二、机关运行经费支出
本部门2017年度机关运行经费67.9万元，其中：办公费3.5万元，印刷费1万元，邮电费2.1万元，手续费6.8万元，差旅费7.4万元，维修（护）费1.7万元，租赁费0.3万元，会议费1万元，培训费3.5万元，公务接待费3.2万元，劳务费8.2万元，委托业务费15.6万元，工会经费2.8万元，福利费1万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出7.8万元。
