残联部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 残联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联部门概况
一、部门主要职能
信丰县残联是主管残疾人工作的群众团体，主要职责是：（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和管理残疾人群众组织。（八）承担政府其他中心工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：信丰县残疾人联合会。
本部门2020年年末实有人数13人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员 1人；年末其他人员 5人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计948.6万元，其中年初结转和结余450.47万元，较2019年增加121.86万元，增长37.08%；本年收入合计498.12万元，较2019年减少75.39万元，下降13.15%，主要原因是：残疾人事业发展项目资金因素法分配，项目减少，资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入441.06万元，占88.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.06万元，占11.46%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计948.6万元，其中本年支出合计434.4万元，较2019年减少17.24万元，下降3.82%，主要原因是：残疾人事业发展项目经费支出减少了；年末结转和结余514.19万元，较2019年增加63.72 万元，增长14.15%，主要原因是：残疾人事业发展项目实施时长较长，未结算。
本年支出的具体构成为：基本支出434.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为550.33万元，决算数为434.4万元，完成年初预算的78.9%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为375.25万元，决算数为427.93万元，完成年初预算的114.04%，主要原因是：加大了残疾人就业扶持力度。
（二）卫生健康支出年初预算数为2.57万元，决算数为2.88万元，完成年初预算的112.06%，主要原因是：机构人员增加，加大了卫生健康支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出434.4万元，其中：
（一）工资福利支出132.52万元，较2019年增加73.23万元，增长123.5%，主要原因是：增加了乡镇残联组织人员及机构人员工资福利支出。
（二）商品和服务支出107.65万元，较2019年减少29.72万元，下降21.64%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出189.02万元，较2019年增加51.4万元，增长37.35%，主要原因是：加大了对残疾人扶持力度。
（四）资本性支出5.21万元，较2019年增加5.21 万元，增长100%，主要原因是：机构人员增加，增设办公室，增加了设备购置支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.76万元，决算数为6.76万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.69万元，下降9.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.16万元，决算数为 3.16万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.79万元，下降20%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。全年国内公务接待65批，累计接待340人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务车辆公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.6万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0.1万元，增长2.86 %，主要原因是残疾人事业帮扶力度加大，下乡办理残疾人证次数增加，增加了公务用车维护费用。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出107.65万元，较上年决算数减少29.72万元，降低21.64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待、其他商品和服务支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额158.5万元，其中：政府采购货物支出158.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额158.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.5万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门保有公务用车一辆，是中国残联捐赠的用于残疾人事业发展的特种专业车辆。本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目9个开展绩效自评，共涉及资金434.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2020年残疾人就业保障金补助项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初绩效目标。
组织对“信丰县残疾人联合会”等1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出434.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县残联绩效目标主要围绕助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立，较好地完成了年初绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.2020年残疾人就业保障金补助项目
我部门今年在县级部门决算中反映2020年残疾人就业保障金补助项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年残疾人就业保障金补助项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展残疾人日间照料服务，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助16名残疾人更好的融入社会；二是通过开展残疾人创业孵化基地建设1个，积极探索建立残疾人创业就业孵化机制，发挥其示范引领和辐射带动效应，促进残疾人就业创业。发现的问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全；二是对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理体系；二是加强绩效管理实施力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
信丰县残联2020年部门整体支出绩效自评表及报告2020年残疾人就业保障金补助项目支出绩效自评表和自评报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
