信丰县残联2022年度部门决算
目 录
第一部分 残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联概况
一、部门主要职能
信丰县残联是主管残疾人工作的群众团体，主要职责是：（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和管理残疾人群众组织。（八）承担政府其他中心工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县残疾人联合会。
本部门2022年年末实有人数10人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计975.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加216.69万元，增长28.55 %；本年收入合计863.4万元，较2021年增加447.11万元，增长107.4%，主要原因是：其他残疾人事业发展项目扩增细化，加大了资金力度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入863.4万元，占88.5 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入112.2万元，占11.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计975.6万元，其中本年支出合计 975.6万元，较2021年增加216.69万元，增长28.55%，主要原因是：其他残疾人事业发展项目扩增细化，加大了资金支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出216.79万元，占22.22%；项目支出758.81万元，占77.78 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为529.39万元，决算数为863.4万元，完成年初预算的163.09 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 4.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：规范残疾人事业发展各项目经费经济分类，调整一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为516.09万元，决算数为667.01万元，完成年初预算的129.24%，主要原因是：残疾人事业发展项目扩增细化，加大了资金支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.7万元，决算数为4.94万元，完成年初预算的105.11%，主要原因是：机构人员增加，加大了卫生健康支出。
（三）住房保障支出年初预算数为8.6万元，决算数为8.6万元，完成年初预算的100%。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为178.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：规范残疾人事业发展各项目经费经济分类，调整其他残疾人事业发展支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.79万元，其中：
（一）工资福利支出159.19万元，较2021年增加58.99万元，增长58.87%，主要原因是：机构人员增加。
（二）商品和服务支出57.06万元，较2021减少23.96 万元，下降29.57%，主要原因是：规范残疾人事业发展各项目经费经济分类，调整其他科目。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加245.06万元，下降100%，主要原因是：将对残疾人补贴资金支出划分为项目支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.66万元，决算数为5.42万元，完成全年预算的81.38%，决算数较2021年2.77万元，下降33.82 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.26万元，决算数为2.26 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.4 万元，下降 38.25 %，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待28批，累计接待231人次，其中外事接待0批，累计接待0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为3.5万元，决算数为3.16万元，完成全年预算的 90.29%，决算数较2021年减少1.37万元，下降30.24%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出69.48万元，较上年决算数减少61.9万元，降低47.12 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额155.54万元，其中：政府采购货物支出113.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.04万元。授予中小企业合同金额155.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.03%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他用车为残疾人服务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金893.5万元，占项目支出总额的100%。
组织对“残疾儿童康复救助”、“残疾人事业发展省级补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 324.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出893.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县残联绩效目标主要围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立，较好地完成了年初绩效目标。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）
信丰县残联2022年度绩效自评总报告
信丰县残联2022年残疾人事业发展省级补助资金项目支出绩效自评表信丰县残联2022年残疾儿童康复救助项目支出绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“残疾儿童康复救助”、“残疾人两项补贴”项目部门评价报告（见附件）信丰县残联2022年度部门评价报告-残疾儿童康复救助信丰县残联2022年度部门评价报告 -残疾人两项补贴。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
