信丰县妇女联合会2019年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县妇女联合会概况
一、部门主要职责
信丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，主要职责是：1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
二、部门基本情况
信丰县妇女联合会编制数7人，其中：行政编制4人、全额事业编制3人；实有人数7人，其中：在职人数7人（其中1人为挂职人员），在职人员中公务员5人，参公人员1人，1人为全额拨款事业人员。
第二部分信丰县妇女联合2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县妇女联合会收入预算总额为572.15万元，较上年预算安排增长302.17万元，其中：财政拨款收入468.41万元，占收入预算总额的81.87%,包括财政补助收入468.41万元,占收入预算总额的81.87%;上年结转103.74万元，占收入预算总额的18.13%，主要是一批救助贫困妇女儿童款项未发放及一部分妇女儿童项目在建，项目建设资金未全部下拨。
(二)支出预算情况
2019年信丰县妇女联合会支出预算总额为572.15万元，较上年预算安排增长302.17万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出175.35万元，占支出预算总额的30.65%，包括工资福利支出45.32万元、商品和服务支出130.03万元；项目支出396.80万元，占支出预算总额的69.35%.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出557.31万元，占支出预算总额的97.41%；社会保障和就业6.33万元，占支出预算总额的1.11%；卫生健康支出4.73万元，占支出预算总额的0.82%；住房保障支出3.78万元，占支出预算总额的0.66%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出45.32万元，占支出预算总额的7.92%；商品和服务支出130.03万元,占支出预算总额的22.73%；项目支出396.80万元，占支出预算总额的69.35%.
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县妇女联合会财政拨款支出预算468.41万元，占财政拨款支出的81.87%，具体为：一般公共服务支出59.27万元，占财政拨款支出的12.65%；社会保障和就业6.33万元，占财政拨款支出的1.35%；卫生健康支出2.23万元，占财政拨款支出的0.48%；住房保障支出3.78万元，占财政拨款支出的0.81%。项目支出396.80万元,占财政拨款支出的84.71%
(四)政府性基金情况
2019年信丰县妇联无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算26.29万元，比2018年减少11.51%.
（六）政府釆购情况
2019年信丰县妇女联合会政府采购预算共安排5.0万元，其中，货物预算5.0万元。较上年减少1.6万元，主要是更换部分办公电脑设备。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，部门无公务用车，无部门预算安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目有1个，涉及金额396.8万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县妇女联合会“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：
公务接待费2.5万元。
无公务用车运行维护费。
第三部分 信丰县妇女联合会2019年部门预算表
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
