信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算公开

信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算草案

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2022-03-10 09:44:40

信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算公开

第一部分信丰县住房保障安置服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年三公”经费预算情况说明

第三部分信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算草案

第一部分 信丰县住房保障安置服务中心概况

一、部门主要职责

信丰县住房保障安置服务中心是县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位,由信丰县住房和城乡建设局代管。主要工作职责是:

(一)主要承担全县棚户区改造的指导和管理工作;

(二)负责全县国有土地上房屋征收和协调工作,负责保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作;

(三)负责全县住房保障资格的审核、年检等工作;

(四)负责城区保障性住房(含租赁补贴)的筹集建设、申请分配和日常管理等工作;

(五)负责全县人才住房的筹集、分配和日常管理工作;

(六)承担全县房屋白蚁防治工作;

(七)负责存量房买卖合同网签备案、房屋租赁备案等工作;

(八)负责承担城镇基础设施升级、功能修补、生态修复,历史文化街区保护利用,城市更新改造等工作;

(九)负责建设和管理全县住房保障信息系统等工作,牵头负责城市建设、改造、城乡环境整治等项目中的杆线管网迁移等职责。

二、部门基本情况

信丰县住房保障安置服务中心编制数67人,实有人数106人,其中:在职人数81人,包括事业人员65人,聘用人员16人;退休人23人;遗属补助人员2人。

第二部分 信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年信丰县住房保障安置服务中心收入预算总额为3811.19万元,较上年增加3811.19万元,主要原因是因机构改革,2021年年初,未成立信丰县住房保障安置服务中心,无预算数据。其中:财政拨款收入310万元,占收入预算总额的8.13%;较上年预算安排增加310万元,包括一般公共预算收入310元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0元;教育收费资金收入0万元,收入预算总额0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,收入预算总额0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入3500万元,收入预算总额91.83%,较上年预算安排增加3500万元上年结转(结余)1.19万元,较上年增加1.19万元。

(二)支出预算情况

2022年信丰县住房保障安置服务中心支出预算总额为3811.19万元,较上年预算安排增加3811.19万元,主要原因是因机构改革,2021年年初,未成立信丰县住房保障安置服务中心,无预算数据。其中:按支出项目类别划分:基本支出0万元,占支出预算总额的0%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元,项目支出3811.19万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,资本性支出基本建设支出3811.19万元,其他相关支出0万元。(注:信丰县住房保障安置服务中心基本支出由信丰县住房和城乡建设局列支。)

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出总额0%,社会保障和就业0万元,占支出预算总额的0%;卫生健康支出万元,占支出预算总额的0%;农林水支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出1.19万元,占支出预算总额的0.03%;城乡社区管理事务支出462.5万元,占支出预算总额的12.14%;其他支出3347.5万元,占支出预算总额的87.83%。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出0万元,占支出预算总额的0%;商品和服务支出0万元,占支出预算总额的0%,对个人和家庭补助支出0万元,占支出预算总额的0%,项目支出资本性支出基本建设3811.19万元,占支出预算总额100%。

(三)财政拨款支出情况

2022年信丰县住房保障安置服务中心财政拨款支出预算310万元,占支出预算总额的8.13%,较上年增加310万元,主要原因是因机构改革,2021年年初,未成立信丰县住房保障安置服务中心,无预算数据。具体为:社会保障和就业0万元,占支出预算总额的0%;卫生健康支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出0元,占支出预算总额的0%;城乡社区支出310元,占支出预算总额的8.13%。

 (四)政府性基金情况

2022信丰县住房保障安置服务中心无政府性基金预算安排支出。

 (五)国有资本经营情况

   2022年信丰县住房保障安置服务中心国有资本经营预算支出预算无支出安排。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年信丰县住房保障安置服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。

 (七)政府釆购情况

2022年信丰县住房保障安置服务中心政府采购预算共安排152.5万元,其中,货物预算52.5万元,政府采购工程服务100万元,较上年增加152.5万元,主要原因是因机构改革,2021年年初,未成立信丰县住房保障安置服务中心,无预算数据。主要是工程项目购买服务预算增加。                                                               

 (八国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中执法车0辆、特种专业技术用车0辆。

2022年部门预算购置车辆无预算资金使用安排。

 (九)重点项目情况说明

 1.专项工作经费

 1)项目概述。我中心原房屋转让手续费,白蚁预防费等行政事业性收费已逐步取消,根据相关文件关于“取消收费不取消服务”的精神,为确保我中心业务工作正常运行、白蚁预防覆盖率100%,特设立本项目。

 2)立项依据。《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)、《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综〔2012〕97号 )、《江西省财政厅、江西省发展和改革委员会文件》(赣财综〔2015〕116号)。  

 3)实施主体。信丰县住房保障安置服务中心。

 4)实施方案。一是根据我中心实际情况,全面了解中心运行存在的问题,主动对接,加强上下沟通,确保我中心正常运行。二是制定白蚁防治方案,通过绩效控制,项目实施分现场勘查、白蚁预防、科普宣传、项目验收、档案管理等工作事项,从而提高群众满意度,防治措施安全环保,不危及环境。

 5)实施周期。2022年1月1日至2022年12月31日。

 6)年度预算安排。本项目预算总额为310万元。

 7)绩效目标和指标。


二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年信丰县住房保障安置服务中心“三公”经费年初预算安排0万元,与上年持平,此支出在信丰县住房和城乡建设局列支。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)安排。

公务接待费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:节约开支,与去年持平。

公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是公车改革,本单位无在编公车。

公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无购置公务用车安排。

第三部分 信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算表

信丰县住房保障安置服务中心2022年部门预算公开表

第四部分名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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