信丰县住房和城乡建设局2021年本级预算
目 录
第一部分 信丰县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县住房和城乡建设局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县住房和城乡建设局
2021年本级预算编制说明
第一部分 信丰县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责是：信丰县住房和城乡建设局是主管信丰县城市建设、住房保障和房地产管理、国防动员委员会人民防空建设工作的县政府直属机构，主要工作职责是：
(一)贯彻国家、省、市关于城乡住房和建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、改革方案，并指导组织实施。
(二)主管全县城市雕塑、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。
(三)承担风景名胜区的审查报批、保护和监督管理工作。
(四)综合管理全县房屋及市政基础设施工程(以下简称建筑工程)活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全。
(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。
(六)承担推进全县建筑节能、减排的责任。
(七)监督管理城市供水、排水、燃气工作。
(八)指导全县村镇建设管理工作。
(十)负责全县建筑市场监察执法工作；
( 十一 )承办县委、县政府交办的其他事项。
（十二）房地产行政管理。
（十三）组织实施城镇住宅建设、棚户区改造，保障性住房建设与管理。
（十四）城区范围内直管公房的经营和维修养护。
（十五）城市国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理。
（十六）房屋白蚁预防管理、灭治实施指导。
（十七）贯彻执行国家和南京军区、省、市国防动员委员会关于人民防空建设的方针、政策和法律、规章，组织拟定本县有关人民防空的政策、规章和措施。
（十八）制定县人民防空建设规划、计划，提出有关国防要求的意见和建设，指导检查规划、计划的落实，协调处理相关问题；组织协调人防通信警报建设和防化工作，负责大、中型人防工程的立项、建设和验收、使用等有关事宜。
（十九）指导人防科研工作，组织课题认证和科研成困鉴定，推广人防工作经验；战时组织指挥人民防空袭斗争。
（二十）掌握分配人防建设经费，检查监督各级经费使用情况，负责人防战备工作的统计。
二、部门基本情况
信丰县住房和城乡建设局编制人数135人，其中：行政编制人数10人、参照公务员管理事业编制人数6人、事业编制人数64人，自收自支事业编制人数55人；聘用制人员52人；遗属人员13人，离休人员2人。
第二部分 信丰县住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县住房和城乡建设局收入预算总额为18427.09万元，比上年增加11917.67万元。其中：财政拨款收入1481.55万元，罚没及其他非税收入成本性收入21万元,纳入预算管理的行政事业性收入115万元, 国有资产收益收入16.51万元；上年结转(结余)16945.54万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县住房和城乡建设局支出预算总额为18427.09万元，比上年增加11917.62万元。
按支出项目类别划分：基本支出1788.04万元，占支出预算总额的9.7%，包括工资福利支出1244.72万元、商品和服务支出474.64万元、对个人和家庭的补助支出28.7万元、其他资本性支出39.98万元；项目支出16639.05万元，占支出预算总额的90.3%，主要是白蚁防治费用30万元以及建设项目支出16609.05万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业120.83万元，占支出预算总额的0.6%；卫生健康支出31.29万元，占支出预算总额的0.17%；住房保障支出55.58万元，占支出预算总额的0.3%；城乡社区支出14658.45万元，占支出预算总额79.55%；其他支出3560.94万元，占支出预算总额的19.38%
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1244.72万元、商品和服务支出504.64万元、对个人和家庭补助支出28.7万元、其他资本性支出39.98万元、资本性支出（基本建设）16609.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县住房和城乡建设局财政拨款支出预算1481.55万元，比上年减少1326.06万元。具体为：社会保障和就业95.91万元；卫生健康支出31.29万元；城乡社区支出1298.77万元；住房保障支出55.58万元。
(四)政府性基金情况
2021年指标无政府性基金预算安排，以前年度政府性基金结转11862.22万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县住房和城乡建设局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算97.69万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县住房和城乡建设局政府采购预算共安排39.98万元，其中，货物预算39.98万元，较上年减少118.52万元，主要是减少了电动执法车辆预算，控制开支。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门无公务车辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，涉及金额420.77万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排20万元，比上年减少36万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费20万元，较上年减少36万元，主要原因是：厉行节俭。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。。
第三部分 信丰县住房和城乡建设局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
2021年信丰县住房和城乡建设局部门预算公开表
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
