信丰县住房和城乡建设局部门2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
1．主要职能。
信丰县住房和城乡建设局是主管信丰县城市建设、住房保障和房地产管理、国防动员委员会人民防空建设工作的县政府直属机构，主要工作职责是：
(一)贯彻国家、省、市关于城乡住房建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、改革方案，并指导组织实施。
(二)主管全县城市雕塑、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。
(三)承担风景名胜区的审查报批、保护和监督管理工作。
(四)综合管理全县房屋及市政基础设施工程(以下简称建筑工程)活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全。
(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。
(六)承担推进全县建筑节能、减排的责任。
(七)监督管理城市供水、排水、燃气工作。
(八)指导全县村镇建设管理工作。
(十)负责全县建筑市场监察执法工作；
(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
(十二)房地产行政管理。
(十三)组织实施城镇住宅建设、棚户区改造，保障性住房建设与管理。
(十三)城区范围内直管公房的经营和维修养护。
(十四)城市国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理。
(十五)房屋白蚁预防管理、灭治实施指导。
(十六)贯彻执行国家和南京军区、省、市国防动员委员会关于人民防空建设的方针、政策和法律、规章，组织拟定本县有关人民防空的政策、规章和措施。
(十七)制定县人民防空建设规划、计划，提出有关国防要求的意见和建设，指导检查规划、计划的落实，协调处理相关问题；组织协调人防通信警报建设和防化工作，负责大、中型人防工程的立项、建设和验收、使用等有关事宜。
(十八)指导人防科研工作，组织课题认证和科研成困鉴定，推广人防工作经验；战时组织指挥人民防空袭斗争。
(十九)掌握分配人防建设经费，检查监督各级经费使用情况，负责人防战备工作的统计。
二、部门基本情况
1.纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为信丰县住房和城乡建设局。2019年纳入汇编单位3个，由于机构改革，人防办、房管局、房改办并入我局一同纳入我局预决算，且下属单位质监站取消财务独立核算不再单独设账，原下属单位检测站划转至发投公司，故今年纳入汇编单位1个。
2.本部门2020年年末，在编在岗人员135人，其中行政人员16人，事业人员119人，临聘人员52人。由于机构改革本年人员数量增长较大。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计60304.79万元，其中年初结转和结余3427.75万元，较2019年增加1649.75万元，增长93%；本年收入合计56877.05万元，较2019年增加33234.05万元，增长140%，主要原因是：机构改革，人防办、房管局、房改办与我局合并，人员增加、项目增加故收入支出较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入56877.05万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计60304.79万元，其中本年支出合计42429.29万元，较2019年增加21568.29万元，增长103%，主要原因是：人员增加、项目增加故收入支出增加；年末结转和结余17875.5万元，较2019年增加13315.5万元，增长292%，主要原因是：结转规模较大主要是项目资金，由于年底财政下拨资金因年终刹账而未付，且部分项目扣留的工程质保金以及企业未来请款而存于账上。
本年支出的具体构成为：基本支出1743.16万元，占4.1%；项目支出40686.14万元，占95.9%;经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6509.42万元，决算数为42429.29万元，完成年初预算的651%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为3万元，决算数为6万元，完成年初预算数的200%，主要原因是：人员增加开支增大。
国防支出支出年初预算数为84.33万元，决算数为34.33万元；完成年初预算数的41%，主要原因是：项目减少开支减少。
社会保障和就业支出年初预算数为106.38万元，决算数为143.27万元；完成年初预算数的135%，主要原因是：人员增加开支增大。
卫生健康支出年初预算数为77.23万元，决算数为38.28万元；完成年初预算数的50%，主要原因是：缩减开支。
城乡社区支出年初预算数为5673.97万元，决算数27467.31万元；完成年初预算数的484%，主要原因是：项目增加开支增加。
住房保障支出年初预算数为64.51万元，决算数为3001.03万元；完成年初预算数的465%，主要原因是：项目增加开支增加。
其他支出年初预算数为500万元，决算数11739.06万元。完成年初预算数的2347%，主要原因是：项目增加开支增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1731.2万元，其中：
（一）工资福利支出1151.36万元，较2019年减少194.64万元，下降14%，主要原因是：厉行节约缩减开支。
（二）商品和服务支出520.53万元，较2019年增加248.53 万元，增长91%，主要原因是：人员增加开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出56.57万元，较2019年增加15.57万元，增长38%，主要原因是：人员增加开支增加。
（四）资本性支出2.73万元，较2019年减少13.27万元，下降83%，主要原因是：支出减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为25.11万元，完成预算的90%，决算数较2019年减少10.66万元，下降30%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排出国事项。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为25.11万元，完成预算的90%，决算数较2019年减少3.3万元，下降15%，主要原因是厉行节约缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约缩减开支。全年国内公务接待350批，累计接待2150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为外商招待、工作业务相关接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降100%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少13.96万元，下降100%，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出523.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加235.26万元，增长81%，主要原因是：机构合并，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1754.33万元，其中：政府采购货物支出525.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1228.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 244.4万元，占一般公共预算项目支出总额的1.12%。
组织对总预备费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出202.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期目标，完成情况好总分得100分。
组织对住建局1个部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门2020年度整体支出绩效评价得分为94.6分，评价等级为优。2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度财政项目支出）进行分别公开。
1.总预备费（人防特种车及人防救援指挥中心采购中央空调及新风设备）
我部门今年在县级部门决算中反映总预备费（人防特种车及人防救援指挥中心采购中央空调及新风设备）项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费（人防特种车及人防救援指挥中心采购中央空调及新风设备）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202.4009万元，执行数为202.4009万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应急救灾效率提高80%；二是预算控制率100%。已于2020年下半年由赣州市人防办统一采购人防特种专业指挥通信车一辆，完成上牌及信息系统安装调试；2020年已采购中央空调用于人防大楼，安装完成后验收。发现的问题及原因：一是项目施工推进资金缓慢。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪及监督。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
总预备费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
为落实“先行先试”项目建设申报特种专业技术用车的购置的要求，根据信府办抄字【2019】443号抄告，以53万元为上限价采购一辆特种专业技术用车（含改装、上牌及通信装备等费用）。
根据信府办抄字【2020】414号，同意县人防应急救援指挥中心项目以156万余元的控制价采购中央空调、新风设备购置及安装。
（二）项目绩效目标。
根据批复在控制价内采购一辆特种专业技术用车、中央空调及新风设备。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：特种专业技术用车及中央空调、新风设备采购完成情况
（二）绩效评价原则、评价指标体系（、评价方法、评价标准等
1、项目的充分性2、采购程序的规范性、合法性3、采购价格的合理性
（三）绩效评价工作过程。
1、成立项目绩效评价小组。
2、根据批复在控制价下完成采购任务，自评自查，积极跟进项目进展情况。
三、综合评价情况及评价结论
2020年在县委、县领导的重视下，我局已完成采购计划，特种专业技术用车已上牌，车内信息系统已安装调试；人防指挥中心所需的中央空调及新风设备已到位正在安装中，项目资金拨付到位。自评得分100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。根据信府办抄字【2019】443号、信府办抄字【2020】414号抄告同意采购。
（二）项目过程情况。特种专业技术用车由赣州市人防办统一采购；中央空调及新风设备由单位采购。
（三）项目产出情况。2020年由赣州市人防办统一以52.4009万元采购一辆特种专业技术用车含改装、上牌及通信装备等费用）。县人防办负责采购中央空调及新风设备，中标公司为赣州川汇气体设备有限公司，中标金额150万元。现均已完成采购目标，资金到位。
（四）项目效益情况。人防特种专业技术用车有先进的通信设备，是专门用来为人防等部门处理紧急事件的需要而设计，增强了人防部分的应急通信能力，能够更好地为人民提供快速及时的救助。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：严格按照招投标有关规定依法依规进行采购，将价格控制在合理范围；培养专业技术人才，专业操作特种专业通信车。
存在的问题：缺乏专业的人才；原因有特种专业技术用车不经常使用，容易生疏和遗忘；相关的操作培训少。
六、有关建议：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
