信丰县城乡建设技术保障中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县城乡建设技术保障中心概况
一、 部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县城乡建设技术保障中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县城乡建设技术保障中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县城乡建设技术保障中心
2023年部门预算
第一部分 信丰县城乡建设技术保障中心概况
一、部门主要职责
信丰县城乡建设技术保障中心的主要职责有：
（一）人防工程养护；
（二）建筑工程的技术保障服务和质量安全技术指导；
（三）协助主管部门做好建设标准、建筑工程质量、建筑装饰装修技术保障工作及住房和城乡建设档案工作；
（四）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县城乡建设技术保障中心共有预算单位1个，编制数55人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制38人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制17人；实有人数55人，其中：在职人数55人，包括行政编0人、全额拨款事业编制38人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制17人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员0人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县城乡建设技术保障中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县城乡建设技术保障中心收入预算总额为38503.93万元，较上年减少10583.91万元。其中：财政拨款收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排持平，包括一般公共预算收入0万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入1500万元，占收入预算总额的4%，较上年预算安排减少5500万元；上年结转(结余)37003.93万元，较上年减少5083.87万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县城乡建设技术保障中心支出预算总额为38503.93万元，较上年预算安排较上年减少10583.91万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出38503.93万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出37003.93万元、其他相关支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出36997.93万元，占支出预算总额的96%；住房保障支出6万元，占支出预算总额的0.02%；其他支出1500万元，占支出预算总额是3.98%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出0万元,占支出预算总额的0%；商品和服务支出0万元,占支出预算总额的0%；资本性支出37003.93万元,占支出预算总额的96%；其他相关支出1500万元，占支出预算总额的4%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县城乡建设技术保障中心财政拨款支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县城乡建设技术保障中心无政府性基金支出安排。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县城乡建设技术保障中心无国有资本经营预算支出安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县城乡建设技术保障中心无机关运行经费财政拨款预算安排。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县城乡建设技术保障中心政府采购总额500万元，其中：政府采购服务预算500万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆，特种人防专用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）住建局2023年中央财政保障性安居工程项目情况说明
1.2023年中央财政保障性安居工程项目
1）项目概述。2023年中央财政保障性安居工程项目工程是我局重点项目，项目包含全县老旧小区改造以及保障性租赁住房建设，是一项利民项目。
2）立项依据。根据赣市财综字【2022】27号文件实施。
3）实施主体。信丰县住房和城乡建设局。
4）实施方案。根据年初对老旧小区以及保障性租赁住房建成目标数拟定方案，按进度予以拨款。
5）实施周期。2023年底前。
6）年度预算安排。本项目预算总额为3000万元。
7）绩效目标和指标
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县城乡建设技术保障中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元。主要原因是：无安排。
公务接待费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待费在住建局本级列支。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是公务用车运行维护费在住建局本级列支。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无安排。
第三部分 信丰县城乡建设技术保障中心2023年部门预算表
十张表(详见附表)
2023年技术保障中心预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
