信丰县住房和城乡建设局本级
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县住房和城乡建设局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县住房和城乡建设局本级2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县住房和城乡建设局本级2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县住房和城乡建设局本级
2023年部门预算
第一部分 信丰县住房和城乡建设局本级概况
一、部门主要职责
信丰县住房和城乡建设局本级的主要职责有：
信丰县住房和城乡建设局本级是主管信丰县城市建设的县政府直属机构，主要工作职责是：
(一)贯彻国家、省、市关于城乡住房和建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、改革方案，并指导组织实施。
(二)主管全县城市雕塑、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。
(三)承担风景名胜区的审查报批、保护和监督管理工作。
(四)综合管理全县房屋及市政基础设施工程(以下简称建筑工程)活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全。
(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。
(六)承担推进全县建筑节能、减排的责任。
(七)监督管理城市供水、排水、燃气工作。
(八)指导全县村镇建设管理工作。
(九)负责全县建筑市场监察执法工作；
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县住房和城乡建设局本级共有预算单位1个，分别是住房和城乡建设局本级。编制数30人，其中：行政编制12人、全额拨款事业编制18人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数130人，其中：在职人数76人，包括行政编制18人、全额拨款事业编制17人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员2人；退休人员45人；聘用人员41人；遗属人员7人。
第二部分 信丰县住房和城乡建设局本级2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县住房和城乡建设局本级收入预算总额为1729.85万元，较上年减少1247.75万元。其中：财政拨款收入1056.78万元，占收入预算总额的61%，较上年预算安排减少16.68万元，包括一般公共预算收入1056.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入600万元，占收入预算总额的35%，较上年预算安排减少400万元；上年结转(结余)73.07万元，较上年减少201.07万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县住房和城乡建设局本级支出预算总额为1729.85万元，较上年预算安排减少1247.75万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1088.03万元，占支出预算总额的63%，包括工资福利支出927.78万元、商品和服务支出140.15万元、对个人和家庭的补助20.1万元、资本性支出0万元；项目支出641.82万元，占支出预算总额的37%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出31.5万元、对个人和家庭补助支出10.32万元、资本性支出0万元、其他相关支出600万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，占支出预算总额的0.2%；社会保障和就业支出116.62万元，占支出预算总额的6.7%；卫生健康支出34.43万元，占支出预算总额的2%；城乡社区支出817.98万元，占支出预算总额的45.6%；住房保障支出157.82万元，占支出预算总额的9.8%；其他支出600万元，占支出预算总额是35.7%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出927.78万元,占支出预算总额的54%；商品和服务支出171.65万元,占支出预算总额的10%；对个人和家庭的补助30.42万元，占支出预算总额的2%，其他相关支出600万元，占支出预算总额的34%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县住房和城乡建设局本级财政拨款支出预算1056.78万元，较上年预算安排减少646.68万元。具体为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业116.62万元，卫生健康支出34.43万元，城乡社区支出802.11万元，住房保障支出103.62万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县住房和城乡建设局本级无政府性基金支出安排。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县住房和城乡建设局本级无国有资本经营预算支出安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算85.95万元,较上年减少15.1万元，下降15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县住房和城乡建设局本级政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）2023年人员保障经费项目情况说明（部门本级）
1.2023年人员保障经费项目
1）项目概述。2023年人员保障经费项目系我局保障原自来水公司改制前干部职工离退休人员津贴补贴，现有退休人员20人，每人每月补助430元，全年共需10.32万元用于保障该部分人员经费。
2）立项依据。根据信府办抄字（2016）399号文件以及2023年自来水退休人员经费测算表。
3）实施主体。信丰县住房和城乡建设局本级
4）实施方案。预算批准后，根据2023年自来水退休人员经费测算表，自来水公司改制前干部职工现有退休人员20人，依据补贴标准于每人每月发放430元，全年共计需发放10.32万元。
5）实施周期。每月发放，2023年底完成。
6）年度预算安排。本项目预算总额为10.32万元。
7）绩效目标和指标。绩效目标为提高机关收入，保障自来水公司退休人员生活补贴，按时发放到位。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县住房和城乡建设局“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)工作。
公务接待费20万元，较上年持平，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费3万元，较上年增3万元，主要原因是：因我局有执法车辆，故支出增加。
公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是：无此项费用安排。
第三部分 信丰县住房和城乡建设局本级2023年部门预算表
十张表(详见附表)
信丰县住建局预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
