目 录
第一部分 信丰县城市建设管理执法大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市建设管理执法大队部门概况
一、部门主要职能
信丰县城市建设管理综合执法大队为县城市管理局下属股级全额拨款事业单位，主要职责是:（1）、负责城区各类占道咨询、临时占道的审批与管理；（2）、对未经批准占用城市道路、损坏城市道路或侵占城市道路停放各种车辆等违法、违章行为进行监察（经批准的建筑围档以内除外）；（3）、对损坏城市公共绿地和园林绿地设施，城市雕像及损坏城市花草、树林和擅自砍伐树木、绿篱等违法、违章行为进行监察；（4）、对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境以及清运渣土、堆放物料等违法、违章行业进行监察；（5）、对破坏风景名胜区资源，违反风景名胜区的管理行为进行监察；（6）、法律、法规、规章规定的其他城市管理监察。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县城市建设管理执法大队。
信丰县城市建设管理执法大队2020年年末实有人数57人，其中在职人员57人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计638.36万元，其中年初结转和结余8.77万元，较2019年增加1.89万元，增长27.47 %；本年收入合计629.6万元，较2019年增加53.92万元，增长9.37%，主要原因是：财政加大了对城市管理建设的投资，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入629.6万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计638.36万元，其中本年支出合计 637.39万元，较2019年增加63.59万元，增长11.08 %，主要原因是：城市管理投入增加；年末结转和结余0.98万元，较2019年减少7.79万元，下降88.83 %。
本年支出的具体构成为：基本支出637.39万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为610.81万元，决算数为637.39万元，完成年初预算的104.35%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为40.46万元，决算数为53.38万元，完成年初预算的131.93%，主要原因是：社保支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为22.66万元，决算数为21.84万元，完成年初预算的96.38%，主要原因是：医保支出减少。
（三）城乡社区支出年初预算数为515.62万元，决算数为528.48万元，完成年初预算的102.49%，主要原因是：城市管理建设投入增加。
（四）住房保障支出年初预算数为32.07万元，决算数为33.69万元，完成年初预算的105.05%，主要原因是：住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.39万元，其中：
（一）工资福利支出590.19万元，较2019年增加70.47 万元，增长13.56 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出43.25万元，较2019年减少9.98 万元，下降18.75 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.95万元，较2019年增加3.11万元，增长370.24 %，主要原因是：退休费支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长0 %。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为16.1万元，决算数为2.28万元，完成预算的14.16%，决算数较2019年减少0.69万元，下降23.23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.6万元，决算数为 2.28万元，完成预算的 30 %，决算数较2019年增加减少0.69万元，下降23.23%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待25批，累计接待291人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格遵守中央八项规定，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格遵守中央八项规定，年末公务用车保有18辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车已移交，现只有执法巡逻用电动车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元 。无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法巡逻用电动车。
九、预算绩效情况说明
本年度城管下属事业单位未开展预算绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
