目 录
第一部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）
概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）
2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）
概况
一、部门主要职责
信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）主要职能有：
（一）主要承担建成区(含高新区)市容秩序管理工作。
（二）行使建成区市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理，以及社会生活噪声污染、道路扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城染、道路扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、违规设置户外广告、侵占城市道路违法违规停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。
（三）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥协调等职责。
（四）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）
编制数60人，其中：全额事业编制60人、实有人数56人；其中：在职人数56人，包括全额事业56人、退休人员13人。
第二部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）收入预算总额为1680.13万元，比上年增加1680.13万元。其中：财政拨款收入680.13万元，包括一般公共预算拨款收入680.13万元；其他资金1000万元,主要差异原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径；上年结转(结余)0万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）支出预算总额为1680.13万元，比上年增加1680.13万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出680.13万元，占支出预算总额的40.48%，包括工资福利支出618.83万元、商品和服务支出61.3万元；其他支出1000万元。
按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出70.24万元，占支出预算总额的4.18%；卫生健康支出31.01万元，占支出预算总额的1.85%；商业服务业等支出509.47万元，占支出预算总额的30.32%；住房公积金69.41万元，占支出预算总额的4.13%；其他支出1000万元，占支出预算总额的59.52%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出618.83万元，商品和服务支出61.3万元，其他相关支出1000万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）财政拨款支出预算680.13万元，比上年增加了680.13万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出70.24万元；卫生健康支出31.01万元；商业服务业等支出509.47万元；住房公积金69.41万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）经费财政拨款预算61.3万元，比上年增加了61.3万元，增长100%。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县城市管理综合行政执法大队政府采购总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（九）绩效目标设置情况
无绩效目标设置情况。
第三部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）2022年部门预算表
详见附表：2022年部门预算公开表
部门预算
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
