信丰县人民政府食品办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县人民政府食品办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人民政府食品办公室概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家食品工业的方针、政策、法规，根据国家产业政策及行业规范，参与编制和贯彻落实产业、行业发展规划；促进产业结构调整，引导行业合理布局，优化产业，产品结构。
(二)加强行业调研，收集、整理、分析和交流行业信患；搞好行业教育培训；协调行业关系，维护公平竞争秩序，做好行业管理和服务工作。
(三)负责全县食品产业的信息统计工作，掌握和分析行业生产经营动态，调查研究行业发展中的重大问题，向有关部门提出政策建议，为政府提供有关决策依据
(四)推动行业技术进步，组织行业科技攻关，组织对新技术、新工艺、新设备、新产品等科技创新活动及推广应用工作。
(五)配合有关部门做好食品加工小区规划、建设与管理。
(六)指导协调行业招商引资，引导和促进企业横向联系与协作。
(七)贯彻实施国家和行业标准，督促企业加强质量管理
(八)组织指导食品行业协会、学会的工作，促进行业规范和自律。
(九)受县人民政府委托，要设法引进涉农及农产品的龙头企业并承办有关行政管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县人民政府食品办公室。
本部门2020年年末编制人数15人，事业编制10人；年末实有人数15人，其中在职人员10人，退休人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
信丰县人民政府食品办公室
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计92.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计92.29万元，较2019年增加23.09万元，增长33.36%，主要原因是：人员变动，财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.29万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计92.29万元，其中本年支出合计81.34万元，较2019年增加23.49万元，增长25.45%，主要原因是：增加了对企业政策性补助；年末结转和结余10.95万元，较2019年增加2.16万元，增加19.72%，主要原因是：开源节流。
本年支出的具体构成为：基本支出92.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出万0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为81.76万元，决算数为92.29万元，完成年初预算的112.88%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为9.72万元，决算数为12.79万元，完成年初预算的131.58%，主要原因是：退休人员增加。
(四)卫生健康支出年初预算数为4.92万元，决算数为4.37万元，主要原因是：开源节流。
（五）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（六）住房保障支出年初预算数为5.84万元，决算数为6.51万元，完成年初预算的111.47%，主要原因是：人员的增减变动。
（七）粮油物资储备支出年初预算数为61.28万元，决算数为57.67万元，完成年初预算的94.11%，主要原因是：人员增减变动。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初数的0%。
（九）金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.34万元，其中：
（一）工资福利支出69.57万元，较2019年增加3.69万元，增长5.60 %，主要原因是：人员增减变动。
（二）商品和服务支出10.99万元，较2019年增加0.96万元，增长9.57%，主要原因是：人员增减变动。
（三）对个人和家庭补助支出0.78万元，较2019年减少0.56万元，下降41.79%，主要原因是：勤俭节约。
（四）资本性支出0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.6 万元，决算数为0.88万元，完成预算的55%，决算数较2019年减少0.12万元，下降12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0.88万元，完成预算的55%，决算数较2019年减少0.12万元，下降12%。决算数较年初预算数下降的主要原因是：实行机构改革，将逐步撤销我单位职能。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度事业运行经费支出57.67万元，较年初预算数减少6.78万元，下降10.52%，主要原因是：例行节俭。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
由于我部门与工信局合并办公，无部门决算项目绩效，部门决算中反映主攻工业领导小组工作经费项目绩效自评结果在工信局中联合体现。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
